监督索引号53012200236100201000

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

履行国家《食品安全法》《传染病防治法》《执业医师法》《职业病防治法》《献血法》《母婴保健法》等7部卫生法律和《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等28部卫生法规以及部门规章所赋予的监管职责，开展辖区内公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、医疗卫生机构管理等与健康相关产品、公共卫生、医疗卫生保健服务及从业人员的日常性综合卫生监督；参与各类突发公共卫生事件的应急调查处理工作；依法查处辖区内卫生领域违法行为；完成卫生法律法规普法咨询工作；受理辖区内卫生相关案件的投诉、举报，并及时向上级部门报告；完成上级交办的其它工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局共设置四个内设机构，包括：办公室、公共卫生监督科、医疗机构卫生监督科，职业卫生监督科。

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一） 严格落实行政执法公示制度,2024年共有25起案件12起案件为普通程序,12起案件为简易程序,1件移送昆明市公安局晋宁分局）, 已全部结案,结案率100%。收到罚没款146004元,上缴区财政罚没款146004元。

（二）监督覆盖率。以乡（镇、街道）为单位,卫生监督检查覆盖率达到100%,通过云南省卫生健康执法监督综合管理平台上报卫生监督检查信息,覆盖全区9个乡（镇、街道）,共产生监督信息2468条,其中：昆阳镇监督信息982条,晋城镇监督909条,宝峰镇监督141条,二街镇监督154条,晋城镇新街监督28条,双河彝族乡监督18条,夕阳彝族乡监督29条,上蒜镇监督143条,六街镇64条,监督覆盖率100%

1、按要求向社会公开公示卫生健康监督执法机构基本情况、执法依据、监督制度、监督执法情况、行政处罚、卫生质量抽检结果等情况。在《昆明市晋宁区政府网站》、《信用中国》、《云南省互联网+监管系统》等平台及时向社会公示监督动态655条、行政许可95条、行政检查信息221条、行政处罚信息4条。

2、严格按“一站式”政务服务工作要求,受理办结卫生许可服务317件,其中:公共场所新办106件,注销 39件,延续 115件,变更 36件,集中式供水和二次供水新办3件,延续8件,变更9件,注销1件;做好老年服务工作,为60岁以上老年人办理《老年证》2305本。

3、按照政务公开相关要求,做好《昆明卫生健康监督专栏》、《健康晋宁》和刊物信息、微课、征文、小视频等上报工作。上报昆明卫生健康监督专栏和《昆明卫健监督》刊物文章39篇,采用文章30篇（截止12月16日）,小视频3条；微课1篇,征文1篇。上报区卫生健康局信息39篇,《健康晋宁》采用10篇,新媒体视频信息3条。

（三）完成国家和跨部门“双随机、一公开”监督抽查工作。2024年晋宁区国家随机任务共169家,已发放169家,监督完成率100%,任务完成率100%,完结率100%。公共场所、放射卫生、学校卫生、医疗卫生分别产生行政执法案件1件,罚款2.05万元。

国家“双随机一公开”抽检任务数48家,完成48家,任务完成率100%,完结率100%；省级“双随机一公开”抽检任务数10家,完成10家,任务完成率100%,完结率100%；

跨部门“双随机一公开”监督抽查工作,与市场监管局联合完成6家职业卫生跨部门“双随机、一公开”完结率100%；与消防、公安部门联合完成2家公共场所“双随机一公开”监督抽查工作,任务结率100%；与区市场监督管理局、区住房和城乡建设局、区消防救援大队完成1家医养结合养老服务机构“双随机、一公开”部门联合抽查工作,完结率100%；

（四）案件办结率。案件办结率达100%,通过云南省卫生健康执法监督综合管理平台上报行政处罚案件25件(其中:普通程序12件,简易程序12件,移送1件),已全部结案,结案率100%。

（五）认真受理群众举报、投诉案件并按时限回复上报，举报处理率100%。2024年通过云南省卫生健康执法监督综合管理平台投诉举报模块受理投诉举报共计4件,按时限回复上报4件,投诉举报处理率100%；调查处理12345投诉举报件28起（其中公共场所12起,生活饮用水0起,医疗卫生16起）,皆已现场调查核实按时限回复上报,投诉举报处理率100%。

（六）开展各重点领域执法

1、全年开展2次打击非法行医专项行动。以昆阳街道瓦窑村、袁家营村、小街为重点,辐射乾升建材城、安居家园小区、嘉和安康园小区、晋宁吾悦广场开展打击非法行医集中整治统一行动,未发现非法行医行为。对之前群众投诉举报涉嫌非法行医的场所进行“回头看”,未发现非法行医行为。

2、对辖区内13家助产机构,开展《出生医学证明》管理及打击非法代孕监督检查工作,未发现未取得助产技术服务资质非法开展助产服务的情况,产科医师、助产士均取得助产技术服务资质,出生证发放均严格实行证章分离制度,产妇使用身份证进行实名实人认证。

3、开展昆明市ME视光视力等机构监督检查,共检查辖区内2家视光视力机构,未发现违法违规行为。

4、开展中医养生保健服务违规诊疗男性性功能疾病专项整治,共检查13家医疗机构,未发现违法违规行为。

5、开展医疗机构医疗废物处置专项监督检查。共检查111家,存在的问题5家,下达卫生监督意见书5份,责令限期整改。

6、开展医学影像医技人员超范围出具诊断报告专项监督检查,对辖区内的二级以上医疗机构进行“医学影像医技人员超范围出具诊断报告”监督检查,共检查6家二级医疗机构,立案查处1家医疗机构,其余医疗机构未发现医学影像医技人员超范围出具诊断报告及其他违法行为。

7、开展非医疗机构放射卫生专项监督检查工作,以查看台账资料及勘察现场的方式对7家非医疗机构放射用人单位进行家督检查,下达卫生监督意见书6份,责令立即整改。

8、开展托育机构监督任务及托幼机构、校外培训机构采光照明“双随机”抽检工作,抽检5所托幼机构、5所校外培训机构,抽检9个项目,1所托幼机构采光系数不达标,2所校外培训机构防照明不达标,下达卫生监督意见书3份。

9、开展节前公共场所和生活饮用水专项监督检查工作。春节前共检查辖区内42家经营单位,其中公共场所36家、集中式供水单位3家、二次供水单位3家,共下达3份《卫生监督意见书》。国庆节前共检查辖区内35家经营单位,其中公共场所28家、集中式供水单位1家、二次供水单位6家,共下达2份《卫生监督意见书》。

10、开展小诊所依法执业监督检查暨打击非法行医“黑诊所”专项行动,共检查诊所101家次,下达卫生监督意见书22份。立案查处1起,处以警告,罚款3000元的行政处罚。

11、开展殡葬行业乱象整治工作。联合晋宁区疾病预防控制中心对辖区内出具《居民死亡医学证明（推断）书》的医疗机构进行监督检查,共检查21家医疗机构,其中：卫生院9家,社区卫生服务中心2家,医院9家,妇幼健康服务中心1家。

12、开展学校卫生专项整治工作,11月下旬至今对晋宁区辖区内38家中小学及部分幼儿园进行《2024年学校食品安全风险监测和校园卫生安全监督工作》专项检查,并联合晋宁区疾控中心抽取13家中小学及10家幼儿园生活饮用水进行监督检测。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2024年度收入合计3262412.04元。其中：财政拨款收入3262412.04元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加95424.63元，增长3.01%。其中：财政拨款收入增加295841.63元，增长9.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少200417.00元，下降100.00%，主要原因是基本公卫工作任务增加，卫生监督协管员增加，支付采购执法手持机部分货款，所以财政拨款收入增加，总收入增加，2024年无捐款等其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2024年度支出合计3504826.54元。其中：基本支出2223522.63元，占总支出的63.44％；项目支出1281303.91元，占总支出的36.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加221041.88元，增长6.73%。其中：基本支出减少57765.78元，下降2.53%；项目支出增加278807.66元，增长27.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是7月调出1人，所以人员支出减少，基本支出减少；基本公卫工作任务增加，卫生监督协管员增加，支付采购执法手持机部分货款，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局机构正常运转的日常支出2223522.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1984738.95元，占基本支出的89.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费238783.68元，占基本支出的10.74％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1281303.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生服务项目中央补助资金项目经费537174元，主要用于公共场所卫生监督公示牌制作、卫生许可证制作及卫生监督协管员经费保障等基本公共卫生服务项目

2024年疾控机构医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设卫生健康人才培养)补助资金项目经费48320元，主要用于采购卫生执法手持机。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出3262412.04元,占本年支出合计的93.08%。与上年相比增加295841.63元，增长9.97%,完成年初预算的136.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出255981.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的76.51%；造成预决算差异的主要原因是7月调出1人，所以社保等人员支出与预算相比减少。

9.卫生健康（类）支出2818368.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.39%,完成年初预算的152.80%。主要用于基本公共卫生服务、艾滋病防治、疫情防控、能力建设及卫生健康人才培养等工作；造成预决算差异的主要原因是一般公共预算财政拨款项目经费未列入年初预算，所以造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出188062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的92.41%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是7月调出1人，应缴住房公积金减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为11700.55元，完成年初预算的39.00%；支出决算较上年增加2501.22元，增长27.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为11700.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.50%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2501.22元，增长27.19%；公务接待费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为11700.55元，完成年初预算的58.50%，支出决算较上年增加2501.22元，增长27.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为11700.55元，完成年初预算的58.50%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费支出，坚决落实“过紧日子”要求，厉行节约，加强公务用车管理。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2501.22元，增长27.19%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，因为公车老化，车辆维修支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局2024年机关运行经费支出238783.68元，比上年增加112021.73元，增长88.37%,主要原因是公车老化，车辆维修支出增加导致公务用车运行维护费增加，工会经费补助增加。单位机关运行经费主要用于水电费、公务用车运行维护费、工会经费补助、购买办公用品、办公耗材等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局资产总额196902.87元，其中，流动资产42231.32元，固定资产154671.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少284108.87元，其中固定资产减少104995元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值104995元，实现资产处置收入500元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额17360.55元，其中：政府采购货物支出15430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1930.55元。授予中小企业合同金额17360.55元，其中：授予小微企业合同金额17360.55元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区卫生健康局综合监督执法局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200236100201111

昆明市晋宁区卫健局综合监督执法局2024年度部门决算表