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昆明市晋宁区上蒜镇2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区各村、各类组织党建工作。指导各村工作，动员社会力量参与各村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。  

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

上蒜镇综合设置下列8个工作机构：

1、党政综合办公室，股级

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、目督、信息、会务、保密、档案、政务公开、政策研究、公平竞争等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2、基层党建办公室，股级

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、外事侨务、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、纪委、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3、经济发展办公室，股级

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、企业服务管理、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、营商环境建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析、城镇市容市貌等工作。

4、社会事务办公室（退役军人服务站），股级

负责教体文化、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人、道路交通相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5、平安法治办公室，股级

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、禁毒、反恐、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6、党群服务中心（新时代文明实践所），公益一类事业单位，副科级

负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善镇村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站），公益一类事业单位，副科级

承担镇综合行政执法和安全生产工作，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理、违章建筑拆除、城镇园林绿化管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8、农业农村发展服务中心，公益一类事业单位，副科级

负责农业、林草、水务、滇池管理、农业机械、畜牧兽医、农产品质量安全监测检测等工作。承担农业农村相关政策的宣传和落实。负责美丽乡村建设、供销社、气象等工作。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.昆明市晋宁区上蒜镇党政综合办公室。

2.昆明市晋宁区上蒜镇基层党建办公室。  

3.昆明市晋宁区上蒜镇经济发展办公室。

4.昆明市晋宁区上蒜镇经济发展办公室社会事务办公室（退役军人服务站）。

5.昆明市晋宁区上蒜镇平安法治办公室。

6.昆明市晋宁区上蒜镇党群服务中心（新时代文明实践所）。

7.昆明市晋宁区上蒜镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）。

8.昆明市晋宁区上蒜镇农业农村发展服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员60人。包括财政拨款开支经费的：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员60人。包括财政拨款开支经费的人员60人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

工业产业承压前行。2024年一般公共预算收入完成50540000元；规模以上工业总产值完成1211000000元，增幅12.86%；规模以上固定资产投资完成300000000元；限额以上批发业商品销售额完成532000000元，增幅15.52%；限额以上餐饮业营业额完成12013000元；新签约协议投资5000000元以上项目4个。

农业产业质效齐升。牢牢守住粮食安全底线，恢复整改耕地流出114.19亩，实现粮食播种面积5700亩、粮食产量1900吨。调优农业种植结构，花卉种植面积12000亩，蔬菜播种面积93300亩，年产蔬菜169200吨、鲜切花962000000枝。持续提升农业生产水平，累计投入资金53000000元，实施柳坝紫嫣、宏旭花卉50亩高标准生产示范基地项目建设。

第三产业再提速度。充分利用区位、历史文化等优势，精心绘制“滇池乡居”旅游路线图，加快推进滇池沿岸重点乡村农文旅融合发展。全国乡村旅游培训班现场教学在小渔村举行，观摩学习晋宁依托生态文化资源发展乡村旅游的经验和做法300余人次。

基础设施日趋完善。加大水、电、路等农村基础设施建设。投入资金31830000元，以上蒜村为试点，完成滇池流域深化农业水价改革及现代灌区项目建设，开卡473户，实用441户，使用率达93%，水资源利用率显著提升。

乡村建设扎实推进。全力推进上蒜农文旅融合发展，积极争取资金90000000余元，稳步推进牛恋村整体提升“整村景区化打造”；投入资金9500000元，完成三多五福村美丽乡村建设并成功植入特色业态；投入资金1850000元，持续推进河泊村美丽乡村建设，为群众增收致富创造新平台。

污染防治成效提升。不折不扣完成中央第三轮环保督察交办的投诉反馈问题、第二轮省级生态环保督察报告指出问题整改任务。持续深化农业面源、大气、水污染防治，强势推进治水剿劣，完成42个入河排口“拉网式”排查溯源，整治农村黑臭水体3个，进一步削减水环境污染负荷。

生态底色鲜明靓丽。深入推进河（湖）长制工作，镇级河长巡河108人次、村级河长巡河600人次。持续提升水环境综合整治，投入423200元，实施15.29公里河道保洁、下石美机器沟清淤除障和滇池蓝藻水华应急处置工作，入滇水质持续向好，入滇河道水质全年稳定达标Ⅲ类。

社会保障坚如磐石。积极争取资金12797800元，全面完成2024年10件民生实事。强化社保扩面征缴，养老保险、医疗保险参保率分别达93.12%、98.63%，拓宽就业服务渠道，就业培训400人次，劳动力转移就业904人，实现转移收入12000000元。

社会事业全面提升。关心教育事业发展，投入资金47000元，奖励2家教育先进集体、73名优秀学生。投入资金271300元，完成上蒜第二小学地基沉降排危改造，常态化做好控辍保学工作。

综合治理创新高效。常态化开展“普法强基补短板”和社会治安突出问题“再排查再整治”专项行动，突出抓好重点特殊群体稳控和命案防控。落实“2+3+N”工作机制，投入资金380000元，完成上蒜镇矛盾纠纷调审一体化中心建设。落实好党政领导接访下访制度，受理市长热线228件，办结228件，化解信访案件27件，办结27件，办结率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区上蒜镇2024年度收入合计70580094.38元。其中：财政拨款收入57513571.97元，占总收入的81.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13066522.41元，占总收入的18.51%。

与上年相比，收入合计增加6550232.40元，增长10.23%。其中：财政拨款收入增加10193511.34元，增长21.54%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3643278.94元，下降21.80%。主要原因是收入增加为2024年新增项目中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5000000元，段七村等6个村蔬菜花卉集散中心建设项目资金4200000元。其他收入减少为区级拨入资金2024年主要是通过一体化进入预算系统，直接拨入收支账户金额减少。

昆明市晋宁区上蒜镇收入决算情况分布图如下：

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区上蒜镇2024年度支出合计69636326.97元。其中：基本支出21820006.15元，占总支出的31.33％；项目支出47816320.82元，占总支出的68.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6427975.97元，下降8.45%。其中：基本支出减少1682976.05元，下降7.16%；项目支出减少4744999.92元，下降9.03%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是晋宁区滇中引水工程建设管理领导小组拨入滇中引水征地补偿款根据项目进展拨入资金减少，2023年支出15063600元，2024年支出6624600元。

昆明市晋宁区上蒜镇支出决算情况分布图如下：

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区上蒜镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21820006.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20664656.42元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1155349.73元，占基本支出的5.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区上蒜镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47816320.82元。其中：基本建设类项目支出5000000.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.人大会议及人大代表履职能力提升287302元，用于镇人大会议相关费用及区镇人大代表的活动费及履职经费。

2.政协事务支出30000元，用于基层政协履职能力提升专项资金。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务支出2282666.25元，用于政府会议、办公设备购置及村组专项资金等经费支出。

4.统计信息事务支出206402.8元，用于第五次全国经济普查区级专项经费及“两员”补助资金。

5.群众团体事务支出40026.14元，用于困难儿童及困难妇女慰问等资金支出。

6.党委办公室及相关机构事务支出256254元，用于党组织建设经费。

7.组织事务经费支出496635元，用于离职村干部补贴经费及农村困难党员经费等支出。

8.公共安全经费支出142400元，用于支付购买保安服务、法律服务等支出。

9.文化旅游体育与传媒支出69100元，用于参加春节“民俗大拜年”暨非物质文化遗产项目巡演活动及开展2023年郑和文化节活动经费支出。

10.社会保障和就业支出1617012元，用于支付村委会大岗位人员工资1275612元，金砂村创建全省党建引领城乡社区治理试点项目经费50000元，居家养老服务中心运营补助资金94000元，河泊村委会老年幸福食堂市级福彩补助资金150000元，城乡居民社会保险费征缴工作经费补助资金47400元。

11.节能环保支出4020182.34元，主要用于河道保洁员和湿地管护人员专项经费278030元、滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费1545130元，农村污水处理设施管理经费支出188758.55元、上蒜滇池绿道项目资金840000元，垃圾清除清运服务费及生活垃圾焚烧处置费支出1081464.03元，林业草原生态保护恢复资金支出86799.76元。

12.城乡社区支出5092889.47元，用于综合执法专项经费113391.06元，基础设施建设专项支出150000元、环湖路临湖一侧土地流转项目区级补助经费4829498.41元。

13.农林水支出30571731.13元，用于农业生态资源保护资金50000元，村级农技推广员补助经费37200元、村级动物防疫员补助资金及动物防疫经费59587元、农机购置与运用补贴资金2665元、滇池沿岸美丽乡村小渔村示范村建设项目补助资金1195319.8元，牛恋滇池沿岸重点乡村改造提升补助经费600000元，滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整项目经费11282589.63元、上蒜镇2021年“四环十七射”绿化租地款专项经费585151.45元，牛恋提升改造项目资金500000元、森林管护人员劳务报酬资金249500元、森林防火配套专项经费136772.25元、滇中引水征地补偿款6624584元、滇中饮水工程征租地工作经费48362元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金9200000元。

14.国有企业退休人员社会化管理补助支出912元，用于国有企业退休人员社会化管理服务经费。

15.自然灾害救灾资金支出40000元，用于鲁纳村委会小平坝小组更换抗旱应急设备费用。

16.其他支出2662807.69元，用于彩票公益金安排的支出具体有金砂村委会第六小组修建多功能运动场工程补助金200000元，2024年农村公益性公墓市级补助资金300000元，小朴村委会老年活动场所提升改造区级福彩公益金130000元，2024年滇池沿岸农村人居环境提升改造项目一标段工程款275720元，小朴村委会七彩云南全民健身基础设施项目补助资金100000元，石寨村委会和下石美村委会2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金10000元，其他单位拨入资金华扬机械地质灾害排危经费等资金1647087.69元。

昆明市晋宁区上蒜镇项目支出决算情况分布图如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区上蒜镇2024年度一般公共预算财政拨款支出51667441.56元,占本年支出合计的74.20%。与上年相比增加8779722.19元，增长20.47%，完成年初预算的131.35%。主要原因是2024年新增项目中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5000000元，段七村等6个村蔬菜花卉集散中心建设项目资金4200000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16951227.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.81%，完成年初预算的89.53%。主要用于政府、党委等部门人员经费，以及村级大岗位人员补贴及各口人员补贴、党建工作等项目经费；造成预决算差异的主要原因是年初预算的12月份村级大岗位人员补贴及编外人员工资2024年12月未发放，发放时间为2025年1月份。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出142400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，完成年初预算的99.16%。主要用于支付购买保安服务、法律服务等支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出471478.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，完成年初预算的117.56%。主要用于文化广播人员经费及群众文化宣传等补助资金；造成预决算差异的主要原因是用于参加春节“民俗大拜年”暨“非物质文化遗产项目”巡演活动及开展2023年郑和文化节活动经费支出69100元年初未预算。

8.社会保障和就业（类）支出3761039.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%，完成年初预算的145.52%。主要用于支付村委会大岗位人员工资，金砂村创建全省党建引领城乡社区治理试点项目经费，居家养老服务中心运营补助资金，河泊村委会老年幸福食堂市级福彩补助资金，城乡居民社会保险费征缴工作经费补助资金；造成预决算差异的主要原因一是支付村委会大岗位人员工资的1275600元为预算追加的村干部岗位补贴市级补助资金，二是年初预算的职业年金522044.16元，实际只支出了119370.15元。

9.卫生健康（类）支出867788.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%，完成年初预算的87.63%。主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是职工实际缴纳的医疗保险及公务员医疗补助缴费都比年初预算数减少。

10.节能环保（类）支出3524596.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，完成年初预算的125.80%。主要用于河道保洁员和湿地管护人员专项经费、滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费，农村污水处理设施管理经费、上蒜滇池绿道项目资金，垃圾清除清运服务费及生活垃圾焚烧处置费，林业草原生态保护恢复资金支出；造成预决算差异的主要原因是决算支付的滇池流域重点水域渔船、网具回收处置经费1545130元，上蒜滇池绿道项目资金840000元年初未预算。

11.城乡社区（类）支出498496.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%，完成年初预算的88.22%。主要用于村镇规划服务中心人员经费及综合执法专项经费，基础设施建设专项支出；造成预决算差异的主要原因是村镇规划服务中心人员有1人9月份调出，相应支出减少。

12.农林水（类）支出24410212.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.24%，完成年初预算的206.08%。主要用于农业生态资源保护资金，村级农技推广员补助经费、村级动物防疫员补助资金及动物防疫经费、农机购置与运用补贴资金、牛恋滇池沿岸重点乡村改造提升补助经费，滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整项目经费、牛恋提升改造项目资金、森林管护人员劳务报酬资金、森林防火配套专项经费、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金；造成预决算差异的主要原因是滇池环湖路临湖一侧农业产业结构调整项目经费11268829.63元、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金9200000元，牛恋提升改造项目资金500000元，牛恋滇池沿岸重点乡村改造提升补助经费600000元，年初未预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出1000202.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，完成年初预算的93.28%。主要用于职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是中途人员有调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于鲁纳村委会小平坝小组更换抗旱应急设备费用。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况分布图如下：

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，决算为332173.73元，完成年初预算的94.91%；支出决算较上年减少277204.21元，下降45.49%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为205000.00元，决算为202603.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.99%，完成年初预算的98.83%；公务接待费支出年初预算为145000.00元，决算为129570.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.01%，完成年初预算的89.36%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少276599.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9206.39元，增长4.76%；公务接待费支出决算较上年减少9811.60元，下降7.04%；具体是国内接待费支出决算129570.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9811.60元，下降7.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为350000.00元，支出决算为332173.73元，完成年初预算的94.91%，支出决算较上年减少277204.21元，下降45.49%。减少原因为2023年按规定新增车辆2辆，2024年没有。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为205000.00元，决算为202603.23元，完成年初预算的98.83%；公务接待费支出年初预算为145000.00元，决算为129570.50元，完成年初预算的89.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是推行节约政策，形成公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少-276599.00元，下降-100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加9206.39元，增长4.76%；公务接待费支出决算减少9811.60元，下降7.04%，具体是国内接待费支出决算129570.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9811.60元，下降7.04%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年按规定新增车辆2辆，2024年没有。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于执行公务时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待207批次（其中：外事接待0批次），接待人次1982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区上蒜镇2024年机关运行经费支出982449.73元，比上年增加276429.10元，增长39.15%，主要原因是村委会、村民小组办公经费因财力受限2023年未拨付，2024年得到解决。部门机关运行经费主要用于办公费128000元，水费83456.76元，电费23776.24元，邮电费4655元，差旅费47838元，公务接待费129570.50元，福利费100800元，公务用车运行维护费202603.23元、其他交通费用261750元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区上蒜镇资产总额174701485.7元，其中，流动资产53761027.16元，固定资产4,816,820.95元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程9475720元，无形资产1535078.98元（净值），其他资产105112838.57元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15858549.19元，其中固定资产减少462762.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值79530元；报废报损资产1项，账面原值15600元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1341436.79元，其中：政府采购货物支出15900.00元；政府采购工程支出275720.00元；政府采购服务支出1049816.79元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200500701111

昆明市晋宁区上蒜镇20251010104849961