监督索引号53012200110101000

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年度部门

决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会是本级人民代表大会的常设机关，由本级人民代表大会在代表中选举产生，每届任期同本级人民代表大会每届任期相同，对本级人民代表大会负责并报告工作。其主要职责为：在区人民代表大会闭会期间有权依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、监察司法委、财经委、城环委、社教科委、农业农村委、民宗华侨工委、代表工委。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编1辆。在编实有车辆3辆中，因历史遗留问题，其中一辆该设备也不存在（固定资产系统里已注明）。由于设备不存在，相关资料已不在，无法进行固定资产处理，待梳理清楚后，再进行资产处置。

三、重点工作概述

1.组织和召开昆明市晋宁区第二届人民代表大会第三次会议，听取和审议政府工作报告、区人民法院和区人民检察院的工作报告，讨论和决定本区域内的重大事项、选举、决定和罢免国家机关领导人。

2.紧紧围绕区委重大决策部署和改革发展稳定大局，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法行使任免权相统一，依法规范开展人事任免工作，为促进晋宁区经济社会发展提供有力保证。

3.认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》，按照区人大常委会2024年度工作要点和监督计划开展监督工作，进一步加强和改进法律监督、工作监督，创新监督方式，着力监督实效，促进“一府一委两院”依法行政，公正司法，切实维护人民群众的合法权益。

4.根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》和代表工作制度的规定，切实发挥代表的主体作用，积极探索支持和服务代表依法履职的方法途径，不断改进代表活动方式，丰富活动内容，增强活动实效，为全区改革发展建设凝聚智慧和力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也未使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年度收入合计12359229.43元。其中：财政拨款收入12342263.37元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16966.06元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计减少922221.75元，下降6.94%。其中：财政拨款收入减少933685.98元，下降7.03%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少11464.23元，下降208.37%。收入减少的主要原因是单位人员减少、人员经费相应减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年度支出合计12348568.23元。其中：基本支出11896233.88元，占总支出的96.34％；项目支出452334.35元，占总支出的3.66％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1930222.56元，下降13.52%。其中：基本支出减少663686.09元，下降5.28%；项目支出减少1266536.47元，下降73.68%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的主要原因是单位人员减少、人员经费相应减少，项目支出减少的主要原因是2023年有人大常委会会议室信息化建设项目支出，2024年无此项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11896233.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10364971.70元，占基本支出的87.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1531262.18元，占基本支出的12.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出452334.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

                                       金额单位：元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出12343886.46元,占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少1926924.49元，下降13.50%,完成年初预算的93.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8617262.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.81%,完成年初预算的96.80%。主要用于昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会人大事务支出包括：行政运行7715074.41元、人大会议451114元、人大监督14400元、基层人大履职能力提升264426元、代表工作131789元、其他人大事务支出40459.35元。在职人员退休，相应的经费支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2053943.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.64%,完成年初预算的86.22%。主要用于行政单位离退休支出888362.20元、机关事业单位养老保险缴费支出866503.04元、机关事业单位职业年金缴费支出260094.11元、死亡抚恤支出38984.40元。造成预决算差异的主要原因是2024年机关事业单位职业年金缴费年初全额预算，预算执行时只记账不记实，有退休或调出区外才进行记实缴费。

9.卫生健康（类）支出802600.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的85.74%。主要用于基本医疗保险支出371509.78元、公务员医疗补助支出382854.15元、其他行政事业单位医疗支出48237.02元（主要反映重特病医疗保险支出）。造成预决算差异的主要原因是在职人员退休，相应的单位缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出870079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%,完成年初预算的92.29%。主要用于按国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是在职人员退休，相应的单位缴费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，决算为251120.21元，完成年初预算的86.59%；支出决算较上年增加159227.57元，增长173.28%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为179800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.60%，完成年初预算的99.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为52671.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.97%，完成年初预算的87.79%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为18649.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.43%，完成年初预算的37.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加179800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6057.43元，下降10.31%；公务接待费支出决算较上年减少14515.00元，下降43.77%；具体是国内接待费支出决算18649.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14515.00元，下降43.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，支出决算为251120.21元，完成年初预算的86.59%，支出决算较上年增加159227.57元，增长173.28%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为179800.00元，完成年初预算的99.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为52671.21元，完成年初预算的87.79%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为18649.00元，完成年初预算的37.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是新购公车保养和维修费低，严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的申请、使用归还制度；二是严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围和规模，严控公务接待批次，故导致“三公”经费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加179800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6057.43元，下降10.31%；公务接待费支出决算减少14515.00元，下降43.77%，具体是国内接待费支出决算18649.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14515元，下降43.77%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年无公务用车购置费支出，2024年新购更换一辆公车。公务用车运行维护费减少的原因是新购公车保养和维修费低，严格执行车辆运行管理办法，规范车辆的申请、使用归还制度；接待费减少的原因是严格执行公务接待管理办法，厉行节约反对浪费，规范接待范围和规模，严控公务接待批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是昆明市晋宁区人大常委会2023年11月前实有车辆2辆，分别是云AKT870和云ATP027，其中云AKT870（韩国双龙汽车公司生产，雷斯特SUV，排量3.6L，座位数7座）由于购置时间较长，车辆零件部老化，油耗极高，故障频发，多次发生抛锚等问题，存在较大安全隐患，加之是纯进口小众车型，昆明没有专门的4S店维修保养，维修费高、维修困难，于2023年11月按程序报废。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人大事务工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出1527840.41元，比上年增加208795.69元，增长15.83%,主要原因是公务用车购置费、印刷费、邮电费、劳务费、工会经费、委托业务费等增加，差旅费、会议费、接待费、其他交通费用等减少。部门机关运行经费主要用于办公费50737.5元、印刷费4594元、咨询费15000元、水费7395元、邮电费13034.85元、差旅费46438元、维修（护）费1050元、会议费463214元、接待费18649元、劳务费15000元、委托业务费40000元、工会经费123200元、福利费35410元、公务用车维护费52671.21元、其他交通费455800元、其他商品和服务支出5846.85万元、公务用车购置179800元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会资产总额1300794.55元，其中，流动资产23543.70元，固定资产1150152.13元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产127098.72元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116818.23元，其中固定资产增加243972元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额231107.91元，其中：政府采购货物支出201534.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出29573.91元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）反映昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会开展监督工作的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：反映昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会为提高代表履职能力所发生的各项支出。    

  一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53012200110101111

昆明市晋宁区人民代表大会常务委员会20251010094540667