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昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2024年度部门

决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表（中央水利发展资金节水补助资金）

十六、项目支出绩效自评表（晋宁区海绵城市技术服务资金）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室为昆明市晋宁区水务局下属事业单位，主要负责全区计划供水节约用水日常工作，单位主要职责职能：贯彻执行国家、省、市有关计划用水、节约用水的法律、法规和方针、政策；拟订节约用水的规章制度和管理措施，并监督落实；根据相关规定和我县水资源状况、供水情况、城市用水现状以及污水、雨水资源化、节水减排的要求，会同有关部门编制城市节约用水、再生水利用专业规划；负责编制、核定、下达和调整非居民计划用水单位的计划用水指标和临时计划用水指标，并考核执行情况，对超计划用水的，负责征收超计划用水累进加价水费；负责组织开展节约用水的宣传教育工作；负责节约用水日常行政执法工作；负责海绵城市日常管理工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市晋宁区水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.积极推进再生水、雨水等非常规水资源利用。

2.按照晋宁区《全民节水行动方案》、《节水评价实施细则》、《节水型社会实施方案》等要求，努力推进全社会参与水资源节约和保护工作，践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”国家新时期治水方针。

3.认真贯彻落实节水优先方针，深入推进节水型社会建设，积极开展节水载体建设工作，大力推动全社会节水，全面提升水资源利用效率，形成节水型生产、生活方式，实现水资源可持续利用，促进节约型社会建设。

4. 依托“世界水日”、“中国水周”、“全国城市节水宣传周”等活动，充分利用电视、报刊、互联网等宣传媒介，深入宣传节水的重大意义，不断提高公众的水资源忧患意识、危机意识和节约意识，营造全社会参与节水的浓厚氛围。

5.认真按照省政府办公厅关于《加快推进海绵城市建设工作的实施意见》和昆明市海绵城市建设目标任务分解要求，严格遵照渗、滞、蓄、净、用、排”方针，切实加强对新、改、扩建的项目的审查和监督管理，确保同期配套建设海绵设施，严格落实初期径流污染物消减工作，完成2024年海绵城市汇水分区达标建设和年度自评估报告编写工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位是昆明市晋宁区水务局下属二级单位，2024年部门绩效由一级主管局昆明市晋宁区水务局统一发布，故《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2024年度收入合计2463579.31元。其中：财政拨款收入2463579.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加875914.98元，增长55.17%。其中：财政拨款收入增加875914.98元，增长55.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2024年单位增加编制及在职人员5人，人员经费、公用经费相应增加，二是项目支出增加，故财政拨款收入相应增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2024年度支出合计2463579.31元。其中：基本支出2247339.31元，占总支出的91.22％；项目支出216240.00元，占总支出的8.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加875586.98元，增长55.14%。其中：基本支出增加714216.98元，增长46.59%；项目支出增加161370.00元，增长294.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2024年单位增加编制及在职人员5人，人员经费支出、公用经费支出相应增加，二是项目支出增加，因此与上年对比整体支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室机构正常运转的日常支出2247339.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2159666.58元，占基本支出的96.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87672.73元，占基本支出的3.90％。本年度在职人员经费按照年末人数计算，人均支出196333.32元，公用经费人均支出7970.25元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216240.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.中央水利发展资金节水补助资金项目经费96240.00元，主要用于节水载体创建、节水型单位创建、节水管理系统软件升级维护、节水宣传物料设计、制作等。

2.晋宁区海绵城市技术服务资金项目经费120000.00元，主要用于2023年海绵城市建设技术服务费、2022年海绵城市建设自评报告编制费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2463579.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加875914.98元，增长55.17%,完成年初预算的91.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出221900.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%,完成年初预算的67.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年3月份后职业年金单位部分财政不再拨款。

9.卫生健康（类）支出156488.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的91.33%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是年度实际支出比年初预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1877841.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%,完成年初预算的94.47%。主要用于人员经费、公用经费和项目支出；造成预决算差异的主要原因是公用经费、中央水利发展资金节水补助资金项目经费实际支出比预算少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出207348.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,完成年初预算的101.90%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比，无增减变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是本单位属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室资产总额14856.97元，其中，流动资产632.39元，固定资产14224.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9720.11元，其中固定资产减少9749.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433200501111

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室 公开1-16表20251009015052259