昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会（社区）按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。

4.维护全街道社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全街道经济社会发展顺利进行。

5.对全街道辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、应急管理办公室。事业综合设置昆阳街道办事处城市管理综合服务中心（下设城市规划建设管理综合办公室、农林水综合办公室）、昆阳街道办事处社会保障综合服务中心、昆阳街道办事处文化综合服务中心、昆阳街道办事处为民服务中心、昆阳街道办事处财政所、昆阳街道办事处统计站。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处

纳入昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员100人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员54人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员70人。包括财政拨款开支经费的人员70人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。年末学生0人。年末遗属24人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、推进乡村振兴战略，助力农村全面发展

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，认真落实乡村振兴战略部署，加快农业强、农村美、农民富的步伐。

2、着力服务重大项目，助推产业经济发展

依托重大项目建设，充分发挥自身地理、交通、文化等优势，全力谋划新的经济增长点，推动产业结构调整。

3、发掘文化资源优势，打造特色旅游产业

依托优质的滇池岸线资源和生态优势，主动融入大健康产业发展规划，发挥深厚的历史文化底蕴优势，做好文化旅游与现代农业有机结合的新篇章。

4、加强生态文明建设，逐步改善生态环境

牢固树立和认真践行“绿水青山就是金山银山”理念，强化生态文明建设，做好环境保护工作。一方面深入推进滇池和水环境综合治理。另一方面是加强生态环境保护，做好森林资源保护。

5、强化民生服务保障，促进社会和谐稳定

坚持民生优先，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，抓好事关民计民生的重点工作。

6、加强政府自身建设，推进依法高效行政

做好新时代的政府工作，要牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，落实全面从严治党要求，加强政府自身建设，深入推进政府职能转变，为人民群众提供优质高效服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2024年度收入合计75994117.34元。其中：财政拨款收入74032979.51元，占总收入的97.42%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，与上年一致；其他收入1961137.83元，占总收入的2.58%。

与上年相比，收入合计减少5741047.09元，下降7.02%。其中：财政拨款收入增加489140.41元，增长0.67%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入，与上年一致；其他收入减少6230187.50元，下降76.06%。主要原因是：1、受财力限制，按照区委、区政府安排，减少财政资金；2、各站所（部门）上级拨入的各项资金（其他收入）减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2024年度支出合计81050196.96元。其中：基本支出40952983.14元，占总支出的50.53％；项目支出40097213.82元，占总支出的49.47％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年一致。

与上年相比，支出合计减少657303.67元，下降0.80%。其中：基本支出减少3688559.26元，下降8.26%；项目支出增加3031255.59元，增长8.18%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出，与上年一致。主要原因是项目支出减少，受财力限制，按照区委、区政府安排，压缩财政资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40952983.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39476299.85元，占基本支出的96.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1476683.29元，占基本支出的3.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40097213.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共服务项目经费10137771.92元，主要用于昆阳街道党委、人大、政府事务支出；

公共安全支出项目经费50000元，主要用于信访维稳工作支出；

文化旅游体育与传媒支出项目经费47240元，主要用于文化站工作人员工资、文艺巡演补助经费支出；

社会保障和就业支出项目经费2679900元，主要用于村（社区）人员工资、老龄事务支出等；

节能环保支出项目经费2637856.5元，主要用于河道沟渠治理支出；

城乡社区支出项目经费6972428.82元，主要用于保洁人员工资及垃圾清运、处置支出；

农林水支出项目经费16685049.58元，主要用于农林水口人员工资及公用经费、临湖一侧土地流转费、400亩绿色花卉基地支出等；

国有资本经营预算支出项目经费55816元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助；

其他支出项目经费791151元，主要用于老年活动场所补助费、全民健身专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出70454262.89元,占本年支出合计的86.93%。与上年相比减少136325.10元，下降0.19%,完成年初预算的111.35%。主要原因：2024年人员调出，每月工资发放人数及总额较上一年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28745449.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.80%,完成年初预算的78.34%。主要用于人大事务287609.42元，政府办公厅（室）及相关机构事务25026875.09元，统计信息事务1128109.22元，财政事务964861.12元，党委办公厅（室）及相关机构事务401512.4元，组织事务804290元，信访事务132192.5元。造成预决算差异的主要原因是编制增减或人员工资、社保缴费标准变化，人员经费有所调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,完成年初预算的50.00%。主要用于开展普法强基、防范诈骗文艺宣传费用50000.00元。造成预决算差异的主要原因是受财力限制，按照区委、区政府安排，压缩财政资金支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出977402.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%,完成年初预算的86.27%。主要用于其他文化和旅游支出27000.00元，其他文化旅游体育与传媒支出20240.00元，群众文化930162.60元。造成预决算差异的主要原因是受财力限制，按照区委、区政府安排，压缩财政资金支出。

8.社会保障和就业（类）支出7752701.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%,完成年初预算的142.04%。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出937100.00元，基层政权建设和社区治理2097900.00元，其他民政管理事务支出468000.00元，行政单位离退休596700.00元，事业单位离退休671200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1756570.40元，机关事业单位职业年金缴费支出266063.29元，死亡抚恤737168.10元，老年福利71960.03元，养老服务96039.97元，其他残疾人事业支出54000.00元。造成预决算差异的主要原因是市级拨入基层政权建设和社区治理经费。

9.卫生健康（类）支出1677522.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的87.52%。主要用于行政单位医疗339899.54元，事业单位医疗382504.90元，公务员医疗补助835219.20元，其他行政事业单位医疗支出119899.12元。造成预决算差异的主要原因是受财力限制，按照区委、区政府安排，压缩财政资金支出。

10.节能环保（类）支出2637856.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%,完成年初预算的139.24%。主要用于其他环境保护管理事务支出793800.00元，农村环境保护1800856.50元，森林管护43200.00元。造成预决算差异的主要原因是上级拨入其他环境保护管理事务支出及森林管护经费。

11.城乡社区（类）支出10032605.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.24%,完成年初预算的85.25%。主要用于城管执法542074.20元，城乡社区规划与管理5249852.51元，其他城乡社区公共设施支出92000.00元，城乡社区环境卫生4148679.20元。造成预决算差异的主要原因是受财力限制，按照区委、区政府安排，压缩财政资金支出。

12.农林水（类）支出16728249.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.74%,完成年初预算的676.13%。主要用于科技转化与推广服务45000.00元，防灾救灾10000.00元，农业生态资源保护11156485.45元，乡村道路建设57235.50元，森林生态效益补偿194400.00元，林业草原防灾减灾2032079.87元，农村水利91848.20元，农村供水262000.00元，其他水利支出400000.00元，农村基础设施建设1280000.00元，生产发展699200.56元，对村集体经济组织的补助500000.00元。造成预决算差异的主要原因是上级拨入农业生态资源保护及科技转化与推广服务等经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1812474.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%,完成年初预算的98.71%。主要用于住房公积金1812474.00元。造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是受财力限制，按照区委、区政府安排，压缩财政资金支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的100.00%。主要用于地质灾害防治40000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为657800.00元，决算为474159.13元，完成年初预算的72.08%；支出决算较上年增加221293.60元，增长87.51%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为34577.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.29%；公务用车购置费支出年初预算为257800.00元，决算为257800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.37%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为99959.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.08%，完成年初预算的83.30%；公务接待费支出年初预算为280000.00元，决算为81821.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.26%，完成年初预算的29.22%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加34577.45元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加257800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少20040.07元，下降16.70%；公务接待费支出决算较上年减少51043.78元，下降38.42%；具体是国内接待费支出决算81821.75元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少51043.78元，下降38.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为657800.00元，支出决算为474159.13元，完成年初预算的72.08%，支出决算较上年增加221293.60元，增长87.51%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为34577.45元；公务用车购置费支出年初预算为257800.00元，决算为257800.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为99959.93元，完成年初预算的83.30%；公务接待费支出年初预算为280000.00元，决算为81821.75元，完成年初预算的29.22%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年新购入车辆2辆，公务用车购置费增加；2024年增加因公出国（境）费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加34577.45元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加257800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20040.07元，下降16.70%；公务接待费支出决算减少51043.78元，下降38.42%，具体是国内接待费支出决算81821.75元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少51043.78元，下降38.42%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加221293.60元，增加87.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加34577.45万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加257800.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少20040.07元，下降16.70%；公务接待费支出决算减少51043.78元，下降38.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、增加因公出国（境）费支出34577.45万元，上年无此项支出；2、公务用车购置费支出增加257800.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组1.0个，累计1.0人次。开展内容包括：昆阳街道办事处主任参加晋宁区人民政府赴泰国柬埔寨经贸代表团。

2.购置车辆2.0辆。具体购置车辆原因是根据昆汽编办复〔2023〕21号昆明市汽车定编领导小组关于同意车辆购置的批复。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14.0辆。主要用于昆阳街道日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次1818.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于昆阳街道相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2024年机关运行经费支出1476683.29元，比上年增加60901.37元，增长4.30%,主要原因是2024年度支出办公费61.24万元、差旅费2.51万元、公务接待费8.18万元、福利费33.14万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用32.60万元。部门机关运行经费主要用于人员经费及公用经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处资产总额181234185.05元，其中，流动资产25908878.24元，固定资产6660276.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产49367.75元（净值），其他资产148615662.87元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加538081.12元，其中固定资产减少738087.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产52.00项，账面原值498990.00元，实现资产处置收入212647.04元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额527461.93元，其中：政府采购货物支出24840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出502621.93元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处不涉及决算相关专用名词。

昆阳街道办事处2024年度部门决算公开表