昆明市晋宁区残疾人联合会2024年度部门决算
监督索引号53012200276201000
昆明市晋宁区残疾人联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责贯彻实施中央、省、市残疾人事业的法规、政策，宣传残疾人事业，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系。承担政府残疾人工作联席会议的日常工作。
（二）负责听取辖区残疾人意见，反映辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务，同时开展残疾预防、残疾康复、劳动就业、教育、文化体育、用品用具供应、福利、社会管理服务；为残疾人创造良好的社会环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。
（三）负责团结、教育辖区内残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为晋宁区残疾人事业高质量发展贡献力量。
（四）完成上级交办的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。
所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：
1.昆明市晋宁区残疾人联合会。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）全心全意为残疾群众服务，加强社会保障力度
一是扎实开展残疾人医保代缴工作。为7140名残疾人缴纳基本医疗保险个人缴费部分。实现医保代缴全覆盖，织密助残保障网，确保我区丧失劳动能力残疾人病有所医、医有所保。二是全面落实残疾人养老保险代缴工作。为2234名三、四级残疾人缴纳城乡居民社会养老保险，实现“困有所扶、老有所养”，切实兜牢民生底板，为残疾人的养老保障权益提供更加坚实和有力的保障。三是积极开展残疾人临时救助工作。为13名残疾人实施了特殊困难临时救助，发放资金4.7万元。为遭遇突发困难的残疾人提供及时有效的帮助，缓解他们的生活压力，保障了其基本生活权益。四是扎实做好残疾人家庭无障碍改造工作。为16户残疾人家庭实施无障碍改造项目。针对改造户的不同需求，遵循适用安全可靠的原则，制定个性化改造方案，解决残疾人家庭生活无障碍急需。
（二）联动部门、多措并举，拓展残疾人求学就业门路
一是认真落实残疾人教育补助政策。为79名残疾人及残疾人子女发放了教育补助，保障了残疾学生及残疾人子女接受更高层次的教育，确保他们顺利完成学业。二是持续开展“阳光家园”残疾人托养服务。为127名智力、精神及重度肢体残疾人开展托养服务，为残疾人提供生活照料及护理、生活自理和社会适应能力训练为主，辅之以运动功能训练、职业康复与劳动技能训练等服务。三是加大残疾人职业技能培训力度。依托人社部门组织的技能培训，培训残疾人14人，涵盖了电子商务、家政、农业种植等类别；分别在晋城街道、昆阳街道、上蒜镇举办了3期职业技能培训班，培训残疾人64人，充分保障了残疾人对各项优惠政策的掌握。提高了他们的就业能力。四是做好高校残疾毕业生就业服务工作。为2024年毕业的5名高校残疾毕业生做好跟踪回访工作，发放应届高校残疾人毕业生求职补贴0.5万元。确保高校残疾人毕业生就业局势总体稳定，了解国家和当地促进残疾人就业的相关政策和具体措施。五是开展残疾人按比例就业年审工作。对全区89家安置残疾人就业的用人单位开展了年审工作，审核就业残疾人150人。以年审工作为契机，积极向用人单位宣传残疾人就业政策，鼓励用人单位吸纳更多的残疾人就业，为残疾人提供更多的就业机会。六是积极拓展残疾人就业渠道。通过创业就业扶持、取证补助、就业走访等多种形式，帮助40名残疾人实现了就业。开展创业就业扶持补助18人；机动车驾驶技能培训补助及残疾人职业技能取证补助15人；下沉企业开展残疾人就业走访调研10家单位，有效促进残疾人就业。
（三）巩固提升，精准扎实开展康复服务工作
一是开展辅助器具适配工作。为79名听力残疾适配发放助听器，提高了他们的生活自理能力和参与社会活动的能力。二是不断提高残童康复服务。为20名残疾儿童与康复机构签订康复服务协议提供康复服务。帮助残疾儿童尽可能地得到康复治疗和康复训练，恢复身体功能，提高社交能力和自信心。三是深入推进精准康复残疾人家庭医生签约工作。依托乡镇卫生院、社区卫生服务中心，为3035名残疾人提供个性化精准康复服务。为我区残疾人提供更合理、更有针对性、便捷、精准有效的基本医疗服务和基本公共卫生服务。四是融合资源推进康复项目。依托民政部门开展精神障碍社区康复项目，为14名精神障碍康复者提供专业康复服务；依托爱心企业昆明小太阳儿童用品有限公司赞助开展康复治疗服务项目，为7名残疾人制定个体化康复治疗方案开展康复治疗；争取到昆明小太阳儿童用品有限公司等爱心企业捐赠价值7.8万元的康复器材，投入三合村。
（四）丰富载体、助残扶残，宣传文体活动亮点纷呈
一是打造康复健身示范点建设。在三合村建成50平方米的室内康复健身室，康复室及室外健身场所150平方米共配备了残疾人使用的文体活动器材、设施15种，残疾人康复健身专用器材8种，能够满足至少10名、2种以上残疾类别的残疾人同时进行康复健身活动。二是开展残疾人文化活动。以“春城暖阳”活动为契机，为丰富残疾人的精神文化生活，营造扶残助残的良好氛围，活动期间邀请残疾人代表和三合村居民表演了文艺节目，舞蹈、歌曲节目调动着每个人的积极性，引导了残疾人积极向上的心态。三是开展走访慰问活动。利用“全国助残日”“国际残疾人日”等重要节日，残联领导深入残疾人家庭，开展联系帮扶走访慰问活动，向困难重度残疾人送去大米、菜籽油等生活用品。进一步弘扬了全社会关心、支持残疾人事业的良好风尚。四是宣传营造助残氛围。在三合村通过制定固定展板、活动展板、工作手册等方式展示村残协日常开展的入户访视、辅具发放、志愿者活动、党建联建活动、网上办证、上门评残等工作，展现了残疾人自尊、自信、自立、自强、积极健康向上的精神风貌。五是推动构建残疾人关爱服务体系。打造晋城街道三合村残疾人基层组织建设案例现场观摩示范点，示范带动各级残联组织和各界社会力量大胆创新、积极探索、因地制宜，呼吁社会各界更加关心关注残疾人，共同营造更加浓厚的扶残助残氛围。
（五）残疾人基层组织建设不断夯实
一是残疾人证办理取得新成效。残疾人“一件事”成功纳入区政务大厅办理事项，2024年完成残疾人证“网上办理”567人次，其中，新办证人276次、变更24人次、挂失25人次、到期换证32人次、死亡注销210人次。二是上门评残工作全力以赴解民忧。为17名疑似残疾人进行了上门评残服务。根据各乡镇（街道）残联排查核实数据，针对长期卧床、腿脚不便、行动艰难的疑似残疾人的群众，实现“零距离”的贴心服务，切实解决残疾人“出行难，办证难”问题。三是“爱心助残”行动有力提升。争取到区慈善协会捐赠残疾儿童12.9万元捐赠资金；争取到爱心企业捐赠康复器材、共享辅具和个人辅具等价值7.8万元的物资；争取到爱心企业慰问了残疾退役军人代表3000元慰问金。四是家庭收入状况调查圆满完成，完成对被中国残疾人联合会抽取的38户残疾人家庭入户调查工作。通过全面了解残疾人家庭的经济状况，为进一步分析残疾人状况变化、发展趋势、政府制定有关残疾人政策，做好残疾人工作提供了可靠的数据保障。五是残疾人基本状况调查工作顺利开展。完成8070名残疾人基本状况调查，对村（社区）残疾联络员加强了业务培训，确保数据采集的准确性。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市晋宁区残疾人联合会2024年度收入合计5971856.59元。其中：财政拨款收入5971750.38元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入106.21元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计减少932066.94元，下降13.50%。其中：财政拨款收入减少932036.40元，下降13.50%；其他收入减少30.54元，下降22.33%。主要原因是退休1人，人员经费下降；2024年市级预算减少残疾人康复、残疾人就业服务、残疾人动态更新需求调查等项目经费。
二、支出决算情况说明
昆明市晋宁区残疾人联合会2024年度支出合计5972000.44元。其中：基本支出1609714.44元，占总支出的26.95％；项目支出4362286.00元，占总支出的73.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1348725.07元，下降18.42%。其中：基本支出减少285882.11元，下降15.08%；项目支出减少1062842.96元，下降19.59%。主要原因是主要原因是退休1人，人员经费下降；减少残疾人康复、残疾人就业服务、残疾人动态更新需求调查等项目经费支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区残疾人联合会机构正常运转的日常支出1609714.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1461152.33元，占基本支出的90.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148562.11元，占基本支出的9.23％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市晋宁区残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4362286.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
残疾人康复项目经费126414元，主要用于残疾人康复工作支出。
残疾人就业项目经费419610元，主要用于残疾人就业服务及就业创业等相关工作支出。
其他残疾人事业支出项目经费3440412元，主要用于残疾人宣传文化、组织建设、社会保障、特殊困难临时救助等相关工作支出。
用于残疾人事业的彩票公益金支出项目经费375850元，主要用于残疾人康复、教育补助等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市晋宁区残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出5595921.27元,占本年支出合计的93.70%。与上年相比减少1264115.15元，下降18.43%,完成年初预算的108.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5366541.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.90%,完成年初预算的110.72%。主要用于残疾人事业康复、就业、宣传、文化、体育、临时救助等残疾人事业及行政事业单位养老支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助收入未纳入年初预算管理。
9.卫生健康（类）支出114525.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的77.84%。主要用于行政单位医疗保险、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休，基本医疗和公务员医疗补助减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出114855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%,完成年初预算的72.54%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，决算为11641.91元，完成年初预算的29.10%；支出决算较上年减少4939.06元，下降29.79%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为10560.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.71%，完成年初预算的52.80%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1081.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.29%，完成年初预算的5.41%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少101.06元，下降0.95%；公务接待费支出决算较上年减少4838.00元，下降81.74%；具体是国内接待费支出决算1081.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4838.00元，下降81.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40000.00元，支出决算为11641.91元，完成年初预算的29.10%，支出决算较上年减少4939.06元，下降29.79%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为10560.91元，完成年初预算的52.80%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1081.00元，完成年初预算的5.41%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费开支，减少了公务用车运行维护和公务接待的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少101.06元，下降0.95%；公务接待费支出决算减少4838.00元，下降81.74%，具体是国内接待费支出决算1081.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4838.00元，下降81.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次22.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于上级调研残疾人工作、外县（区）残联到我区交流等发生的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市晋宁区残疾人联合会2024年机关运行经费支出148332.94元，比上年减少43446.35元，下降22.65%,主要原因厉行节约，减少机关运行支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市晋宁区残疾人联合会资产总额822020.48元，其中，流动资产84752.23元，固定资产737268.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83845元，其中固定资产减少72696.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额93126.00元，其中：政府采购货物支出7921.94元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出85204.06元。授予中小企业合同金额86615.44元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。包括：
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
我部门无重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53012200276201111
昆明市晋宁区残疾人联合会
