监督索引号53012200276301000

昆明市晋宁区退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责军队转业干部、退役士兵、军队离退休干部、优抚对象等服务管理、待遇保障等工作。

2、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、安置和权益维护科。所属单位1个，分别是：

1、昆明市晋宁区退役军人服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。为：昆明市晋宁区退役军人事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。单位实有车辆为1车辆，为公务用车平台用车。

三、重点工作概述

（1）强化服务意识，为机关有序运转提供坚强保障。

（2）提升服务水平，持续推进退役军人服务保障体系建设。

（3）强化政策落实，推进各项优抚政策落到实处。

（4）服务主动靠前，做好自主择业军转干部和军队离退休干部各项待遇落实。

（5）弘扬英烈精神，做好烈士祭扫和纪念设施管理工作。

（6）拓宽就业渠道，做好退役士兵就业创业及其它工作。

（7）用心用力用情，全力做好退役军人的权益维护工作。

（8）做好重要节日走访慰问，推进双拥工作再上新台阶。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1、昆明市晋宁区退役军人事务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

2、昆明市晋宁区退役军人事务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区退役军人事务局2024年度收入合计52893029.64元。其中：财政拨款收入52617529.64元，占总收入的99.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入275500.00元，占总收入的0.52%。

与上年相比，收入合计减少1655522.71元，下降3.03%。其中：财政拨款收入减少1684297.33元，下降3.10%；其他收入增加28774.62元，增长11.66%。主要原因是2024年义务兵家庭优待资金、退役士兵安置资金收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区退役军人事务局2024年度支出合计53056540.39元。其中：基本支出2999133.48元，占总支出的5.65％；项目支出50057406.91元，占总支出的94.35％；无上缴上级支出0.00元；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3479687.73元，下降6.15%。其中：基本支出减少210071.85元，下降6.55%；项目支出减少3269615.88元，下降6.13%，主要原因是优抚对象医疗补助、退役士兵安置支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2999133.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2726194.24元，占基本支出的90.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费272939.24元，占基本支出的9.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50057406.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

优抚对象、退役军人节日慰问经费项目经费1835688.8元，主要用于各类优抚对象节日慰问的支出。

优抚对象医疗补助项目经费2734536.81元，主要用于优抚对象医疗方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出52770293.39元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少3513143.35元，下降6.24%,完成年初预算的249.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出49458001.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.72%,完成年初预算的264.07%。主要用于优抚对象抚恤及生活补助，退役安置补助经费、节日慰问、优抚对象医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是年初预算为区级资金，支出包含上级补助经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）2080501社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）42900.00元，主要用于行政事业单位养老方面的支出。

（2）2080505社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）257182.24元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（3）2080506社会保障和就业支出(类）-行政事业单位养老支出（款）-机关行政事业单位职业年金缴费支出（项）59668.72元，主要用于行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（4）2080801社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）496834.96元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（5）2080803社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-在乡复员、退役军人生活补助（项）8664.00元，主要用于在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

（6）2080805社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-义务兵优待（项）4540908.60元，主要用于义务兵优待方面的支出。

（7）2080808社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-褒扬纪念（项）12000.00元，主要用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护等烈士褒扬工作支出。

（8）2080899社会保障和就业支出(类）-抚恤（款）-其他优抚支出（项）33327836.28元，主要用于优抚方面的其他支出。

（9）2080901社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-退役士兵安置（项）3234791.78元，主要用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（10）2080902社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-军队移交政府的离退休人员安置（项）1561229.79元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置支出。

（11）2080903社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-军队移交政府离退休干部管理机构（项）110484.08元，主要用于军队移交政府离退休干部管理机构支出。

（12）2080904社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-退役士兵管理教育14400.00元，主要用于退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

（13）2080905社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-军队转业干部安置（项）1545979.29元，主要用于军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。  

（14）2080999社会保障和就业支出(类）-退役安置（款）-其他退役安置支出（项）86018.99元，主要用于退役安置方面的其他支出。

（15）2082801社会保障和就业支出(类）-退役军人管理事务（款）-行政运行1299947.24元，用于行政单位的基本支出。

（16）2082804社会保障和就业支出(类）-退役军人管理事务（款）-拥军优属（项）1924804.80元，主要用于拥军优属活动的支出。

（17）2082850社会保障和就业支出(类）-退役军人管理事务（款）-事业运行883638.00元，用于事业单位的基本支出。

（18）2082899社会保障和就业支出(类）-退役军人管理服务（款）-其他退役军人事务管理支出（项）50713.00元，主要用于其他退役安置支出。

9.卫生健康（类）支出3057708.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的140.15%。主要用于在职人员医疗保险缴费、优抚对象医疗补助、自主择业军转干部医疗保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算为区级资金，支出包含上级补助经费。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）62003.49元。主要用于行政单位的基本医疗缴费经费支出。

（2）2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）50883.96元。主要用于事业单位的基本医疗保险缴费支出。

（3）2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）75883元。主要用于财政部门安排的公务员医疗补助。

（4）2101199卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）134401.36元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

（5）2101401卫生健康支出（类）-优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）2734536.81元，主要用于按规定补助优抚对象的医疗经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出254583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的91.19%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为13995.83元，完成年初预算的19.99%；支出决算较上年减少13003.17元，下降48.16%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为13705.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.93%，完成年初预算的68.53%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为290.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.07%，完成年初预算的0.58%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6294.17元，下降31.47%；公务接待费支出决算较上年减少6709.00元，下降95.86%；具体是国内接待费支出决算290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6709.00元，下降95.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为13995.83元，完成年初预算的19.99%，支出决算较上年减少13003.17元，下降48.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为13705.83元，完成年初预算的68.53%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为290.00元，完成年初预算的0.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费部分支出未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6294.17元，下降31.47%；公务接待费支出决算减少6709.00元，下降95.86%，具体是国内接待费支出决算290.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6709元，下降95.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费部分支出未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次6.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于市级到我区春节走访慰问活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

昆明市晋宁区退役军人事务局不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区退役军人事务局2024年机关运行经费支出272939.24元，比上年减少72214.34元，下降20.92%,主要原因是单位资金紧张工会经费未全额拨付。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区退役军人事务局资产总额258950.80元，其中，流动资产87015.31元，固定资产171935.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160853.45元，其中固定资产减少47383.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额12255.33元，其中：政府采购货物支出6000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6255.33元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表，包括：

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表详

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区退役军人事务局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

监督索引号53012200276301111

昆明市晋宁区退役军人事务局20251009092542977