监督索引号53012200347601000

昆明市晋宁区发展和改革局2024年度部门决算

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市晋宁区发展和改革局2024年部门职能参照晋宁区委办公室、区政府办公室 晋办通〔2019〕25号文批准的“三定”方案；我局的工作职责是：

1.负责拟定并组织实施全区国民经济发展战略、中长期规划和年度计划，指导协调全区区域规划、专项规划编制工作。提出晋宁区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标，重大任务及有关政策的建议。

2.统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

3.协调推进全区经济体制改革有关工作。负责投资综合管理，研究提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责全区重大项目的综合管理；监测全区固定资产投资运行。按规定权限审批政府性投资项目，核准、备案企业投资项目，负责初审上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目。负责行业固定资产投资项目节能评估和审查。

4.承担重要商品总量平衡和宏观调控有关工作。贯彻落实国家、省、市、区关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；承担全区粮食流通宏观调控和粮食流通宏观调控的具体工作。负责区级重要物资和应急储备物资的管理。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

5.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。配合提出促进就业，完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

6.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

7.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，落实年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

8.贯彻执行国家、省、市、区有关能源发展的方针政策和法律法规，推进能源体制改革。按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作。负责能源对外交流与合作工作，协调对外能源开发利用工作。参与拟订与能源有关的资源、财税、环保及应对气候变化等政策。

9.承担昆明市晋宁区社会信用体系建设工作领导小组办公室有关具体工作。

10.完成区委、区政府和上级机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、发展规划科、项目投资科、能源与环境资源科、国民经济产业发展科、价格科、粮食和物资储备科等科室。所属单位3个，分别是：

1.昆明市晋宁区发展和改革局（本级）

2.昆明市晋宁区粮食物资储备中心

3.昆明市晋宁区价格认证中心

（二）决算单位构成情况

纳入昆明市晋宁区发展和改革局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.昆明市晋宁区发展和改革局（本级）

2.昆明市晋宁区粮食物资储备中心

3.昆明市晋宁区价格认证中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末学生0人。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。今年以来，区发展改革局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实中央及省、市、区委经济工作会议精神，在区委、区政府领导下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，锚定“3815”战略发展目标，以发展“三大经济”为重要路径，以推进“系列三年行动”为重要抓手，围绕全区发展定位以及重点工作任务，真抓实干、担当作为，奋力推动全区经济高质量转型发展，各项工作取得了阶段性成效。

1.强化队伍建设，打造发改“生力军”。落实梯度培养产业干部的工作思路，加强发改干部队伍建设。

2.加强项目谋划，力争实现全年预期目标。紧扣国家政策导向，聚焦“两重”“两新”“三大工程”等重点领域，做好项目谋划储备，为争取2024年中央预算内资金、超长期特别国债等做好准备。抢抓国家和省“十五五”规划编制前期研究窗口期，确定“大项目好项目”清单

3.紧盯重点任务，推进各领域工作突破。一是贯彻落实好中老铁路沿线三年行动计划、区域性国际中心城市、沿边产业园区建设等年度工作任务。二是进一步强化营商环境。牵头抓好人文环境、产业环境，信用指标、基本公共群众满意度、市场开放度年度任务落实，积极推进暖心行动、高效办成一件事、三个听取等工作任务落实。三是持续推进绿化美化工作，贯彻落实好绿化美化三年行动计划，全力以赴完成推进城乡绿化美化建设各项任务目标。四是抓好价格宏观调控工作。对农村公益性公墓按价格制定程序逐步开展调定价工作；加强对粮、油、肉、菜、蛋等重要农产品专项监测。

4.严守红线，强化粮食安全工作。一是做好2025年粮食安全党政同责考核工作，积极沟通协调各成员单位，整改落实存在问题，梳理完善各项资料，制定切实可行工作措施，抓好考核工作。二是加强储备粮食管理。进一步加强对中心粮库信息化调度，发现问题及时督促企业进行整改，完善粮食储备体系，增强政府宏观调控能力，维护粮食市场稳定，发挥储备粮的应急需要；抓好5000吨原粮和750吨成品粮储备安全。

5.依法依规，持续有效推进人防工作。一是继续做好人防审批、验收备案等工作；落实保交楼工作要求，配合相关部门做好不动产遗留问题化解工作以及产业园区企业不动产问题。二是加强人防行政执法工作，强化学习相关法律法规，在行政处罚工作中做到有法可依，处罚得当。三是继续深入开展国防及人防教育活动，创新形式和内容，利用多种渠道和形式普及国防知识，提高群众参与度，提高全民国防意识和责任意识。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区发展和改革局2024年度无政府性基金预算拨款收入、支出，故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市晋宁区发展和改革局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区发展和改革局2024年度收入合计11588310.15元。其中：财政拨款收入11552862.80元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35447.35元，占总收入的0.31%。

与上年相比，收入合计减少1140904.30元，下降8.96%。其中：财政拨款收入减少125800.11元，下降1.08%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1015104.19元，下降96.63%。主要原因是。1.节能环保支出减少；2.资源勘探工业信息等支出减少；3.粮油物资储备支出减少，4.其他收入减少主要是2023年拨入中央自然灾害补助资金，2024年无此项资金收入。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区发展和改革局2024年度支出合计12726357.00元。其中：基本支出8221153.32元，占总支出的64.60％；项目支出4505203.68元，占总支出的35.40％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加894270.11元，增长7.56%。其中：基本支出减少218108.51元，下降2.58%；项目支出增加1112378.62元，增长32.79%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.基本支出减少原因是2024年3月起，职业年金单位承担部分暂不缴纳，社保缴费减少；2.项目支出增加原因，一是死亡抚恤费支出增加，二是产业发展先进奖励支出增加 ，三是储备粮油补贴增加，四是打击涉烟违法犯罪补助增加，五是人民防空管理经费增加，六是储备粮油保险费和检验检测费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8221153.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7700870.72元，占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费520282.60元，占基本支出的6.33％。主要原因是：按照区委、区政府严格落实“紧日子”工作要求，我局积极开展厉行节约办公的原则，基本支出绝大部分用于保障人员开支，少部分用于办公经费开支。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市晋宁区发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4505203.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.发展改革稳增长项目经费1459595.00元，主要用于项目前期费专项支出、稳增长项目推进工作、打击涉烟违法犯罪、产业发展贡献奖励专项、经济排头兵先进个人和突出贡献企业家奖励资金、人民防空工作、离退休职工慰问补助、丧葬抚恤资金等。

2.节能减排补助资金项目经费915500.00元，主要用于对充电桩企业给予建设补助资金。

3.储备粮及应急物资管理项目经费2130108.68元，主要用于粮食风险基金专项补助经费、储备粮油补贴经费、粮食检验专项经费、应急保障企业补助资金、森林火灾扑救工作经费、粮食安全行政首长责任制专项经费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出12348722.80元,占本年支出合计的97.03%。与上年相比增加582956.11元，增长4.95%,完成年初预算的60.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4806266.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.92%,完成年初预算的40.14%。主要用于我单位及下属事业单位价格认证中心人员经费支出7700870.72元，机构正常运行的公用经费支出520282.60元，和促发展、稳经济的各项项目支出4127569.48元；造成预决算差异的主要原因是：因财政资金困难，无法保障项目预算资金的拨付。

2.外交（类）支出，无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出29000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，年初无此项预算。主要用于防空设备的维修和人防管理平台运行服务费 ；造成预决算差异的主要原因是：财政未安排此项预算。

4.公共安全（类）支出，无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出，无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2583111.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.92%,完成年初预算的126.63%。主要用于我局及所属事业单位的行政单位离退休1033200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出548395.68元，机关事业单位职业年金缴费支出122908.16元。死亡抚恤878607.20元；造成预决算差异的主要原因是：我局2024年人员增加，社保缴费相应增加，死亡抚恤支出无预算等，支出较预算数增加。

9.卫生健康（类）支出773679.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%,完成年初预算的100.55%。主要用于我局及所属事业单位行政单位和事业单位医疗支出268196.43元，公务员医疗补助449051.29元，其他行政事业单位医疗支出56431.55元。造成预决算差异的主要原因是：人员增加，社保缴费相应增加，支出较预算数增加。

10.节能环保（类）支出915500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,年初无此项预算。主要用于给予充电桩企业建设补助资金；造成预决算差异的主要原因是：此笔资金为市级转移支付资金，无区级预算。

11.城乡社区（类）支出，无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出39890.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于森林火灾扑救工作；造成预决算差异的主要原因是：此项工作为应急支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出545218.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,完成年初预算的96.01%。主要用于住房公积金缴费支出545218.00元；造成预决算差异的主要原因是：人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出2641512.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.39%,完成年初预算的51.77%。主要用于粮食物资储备中心人员经费支出860362.58元，机构正常运行的公用经费支出55341.00元，储备粮油保险费支出5880.00元，粮食风险基金760000.00元，储备粮补贴946708.68元，聘请第三方储备粮检验费13220.00元。造成预决算差异的主要原因是：储备粮未到3年轮换期，年初预算安排的储备粮轮换差价补贴未支出。

21.国有资本经营预算（类）支出，无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的48.67%。主要用于对应急物资保障企业补助资金；造成预决算差异的主要原因是：财政资金困难，我局保证重点，减少补助企业。

23.其他（类）支出7246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,年初无此项预算。主要用于离退休职工慰问；造成预决算差异的主要原因是：年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为19101.00元，完成年初预算的21.22%；支出决算较上年减少2890.00元，下降13.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为13455.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.44%，完成年初预算的67.28%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为5646.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.56%，完成年初预算的8.07%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加3455.00元，增长34.55%；公务接待费支出决算较上年减少6345.00元，下降52.91%；具体是国内接待费支出决算5646.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6345.00元，下降52.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为19101.00元，完成年初预算的21.22%，支出决算较上年减少2890.00元，下降13.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为13455.00元，完成年初预算的67.28%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为5646.00元，完成年初预算的8.07%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照过紧日子的要求，严格控制“三公”经费支出；严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务开支、公务接待活动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加3455.00元，增长34.55%；公务接待费支出决算减少6345.00元，下降52.91%，具体是国内接待费支出决算5646.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少6345.00元，下降52.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是公务用车2023年无车辆维修费用产生，2024年有车辆维修费支出，故车辆运行维护费增加；二是公务接待费减少原因，我局严格遵守中央八项规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待活动，公务接待严格按照规定，不超标准、超范围接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国防动员工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次75人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国民经济和社会发展“十四五”规划中期评估、上级部门调研、亚太经济团到我区考察、上级部门稳增长推进等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区发展和改革局2024年机关运行经费支出520282.60元，比上年增加32937.16元，增长6.76%,主要原因是：人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费等公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市晋宁区发展和改革局资产总额67882280.32元，其中，流动资产67506237.00元，固定资产376043.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加179952.11元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区发展和改革局2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.地区生产总值GDP：是指在一定时期内(一个季度或一年)，一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

3.“四无粮仓”：是指“无害虫、无变质、无鼠雀、无事故”粮仓。

4.储备粮轮换期限：小麦3-5年；稻谷和玉米2-3年；食用油和豆类2年。

监督索引号53012200347601111

昆明市晋宁区发展和改革局公开表格20250930020556886