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昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局       部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．宣传贯彻执行人社保障工作方针、政策、法律、法规和上级的有关规定。2．建立统一的人力资源市场并负责监督和指导；构促进就业工作，完善公共就业服务体系和创业服务体系。3．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准。4．综合管理全区事业单位及参照公务员管理工作人员的职位分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、交流、辞职辞退、申诉、控告等工作。5．贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策，会同有关部门规范地方性津贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责机关、事业单位工伤认定工作，企业职工工伤认定工作；负责机关、事业、企业和自谋职业人员退休审核工作。6．贯彻执行劳动、人事争议调解制度和劳动、人事关系政策、完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年人的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；依法查处侵犯劳动者合法权益和违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。7．执行农民工工资综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。8．承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全区人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作信息。9．承办区委、区人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：局办公室、政策法规科、工资福利科、劳动关系科、人事人才科和劳动监察科。所属单位5个，分别是：公共就业和人才服务中心、社会保险中心2个参公管理事业单位及城乡居民社会养老保险局、劳动人事争议仲裁院、区促进农民就业工作领导小组办公室（与区公共就业和人才服务中心合署办公）3个事业单位。

（三）重点工作概述

1．负责全区促进就业工作，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻执行高校毕业生就业政策。

2．落实全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准。

3．负责综合管理全区政府机关工勤、事业单位人员的职位分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、交流、辞职辞退、申诉、控告等工作。

4．贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策。

5．贯彻执行劳动、人事争议调解制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位2个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制15人，工勤人员编制7人，事业编制56人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 离休0人，退休 27人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中：1辆是政府公共服务平台委托我局劳动监察科使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入53721511.33元，其中：一般公共预算53683194.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入2500.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入29916.93元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5900.00元。

与上年对比部门财务总收入增加4181540.70元，其中：一般公共预算增加4225802.86元，政府性基金增加0.00元，国有资本经营收益增加0.00元，财政专户管理资金收入增加0.00元，事业收入增加0.00元，事业单位经营收入增加0.00元，上级补助收入减少44772.00元，附属单位上缴收入减少0.00元，其他收入增加509.84元。主要原因一是全区退休人员较上年明显增加；二是一般公共预算拨款收入区级项目城镇公益性岗位工资补助资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入53683194.40元，其中:本年收入53683194.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53683194.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加4225802.86元，其中:本年收入增加4225802.86元，上年结转收入增加0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加4225802.86元，政府性基金预算财政拨款增加0.00元，国有资本经营收益财政拨增加0.00元。主要原因一是区级项目城镇公益性岗位工资补助资金的增加；二是全区退休人员较上年明显增加；三是2024年3月起，职工职业年金实行记账缴存，2025年财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出53721511.33元。财政拨款安排支出53683194.40元，其中：基本支出51739994.40元，与上年对比增加3956602.86元，主要原因一是2025年较上一年企业移交社区管理人员减少，县属企业移交社区管理人员已全部达到正式退休年龄，社保费仅产生重特病险，社保费支出减少；二是区级项目城镇公益性岗位绩效工资补助资金的增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2080101行政运行7767877.92元，主要用于昆明市晋宁区人力资源和社会保障局的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及失业、工伤等人员经费支出，机关运行所需的办公费、差旅费、机要邮寄费等日常公用经费支出；2080102一般行政管理事务350800.00元，主要用于机关行政诉讼案件律师代理经费、事业单位公开面试招聘工作经费和“三支一扶”人员计划招募面试工作经费支出；2080107社会保险业务管理事务25000.00元，主要用于支付社会保险基金安全评估经费；2080108信息化建设100000.00元，主要用于机关及各经办单位网络维护专项支出；2080150事业运行3468898.37元，主要用于事业编的基本工资、津贴补贴、奖金、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及失业、工伤等人员经费支出，机关运行所需的办公费、差旅费等日常公用经费支出；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出230000.00元，主要用于“三支一扶”人员区级配套补助资金和社保参保扩面工作专项经费；2080501行政单位离退休428400.00元，主要用于退休人员生活补助和过节福利费发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1263179.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出45000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080599其他行政事业单位养老支出36704000.00元，主要用其他行政事业单位养老于养老金支出和企业移交社区管理人员节日慰问活动补助经费；2080701就业创业服务补助10800.00元，主要用于高校毕业生来昆留昆补贴资金；2080702职业培训补贴245000.00元，主要用于培训生活补助资金；2080705公益性岗位补贴223600.00元，主要用于城镇公益性岗位区级工资补助资金；2080799其他就业补助支出108000.00元，主要用于巩固脱贫攻坚防止返贫公共就业岗位补贴资金；2080801死亡抚恤8319.60元，主要用于遗属补助发放；2089999其他社会保障和就业支出185000.00元，主要用于县属企业移交社区内退人员社会保险补助经费和建档立卡贫困人员个人缴费部分财政补助资金；2101101行政单位医疗399265.37元，主要用于行政单位基本医疗保险支出；2101102事业单位医疗184992.72元，主要用于事业单位医疗保险支出；2101103公务员医疗补助488335.60元，主要用于事业单位医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出70232.66元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出45000.00元，主要用于第一批衔接推进乡村振兴补助资金支出；2210201住房公积金1331492.64元，主要用于住房公积金缴存。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2024年共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门2025年公务接待费预算为140000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2025年报销国内公务接待批次为11次，共计接待90人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门2025年公务用车购置及运行维护费为45000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费45000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的指导下，突出就业重点，夯实保障基础，创新人事管理，补齐人才短板，强化风险防控，大力提升人社公共服务能力。各项工作的落实，有力促进了工作目标任务的推进。

（一）“三支一扶”人员区级配套补助资金项目2025年预算绩效目标：完成2025年“三支一扶”人员招录工作，根据省、市文件精神，按规定兑现生活补贴、考核奖励等政策，完善“三支一扶”人员待遇保障机制。

（二） 精准扶贫公共就业岗位补助资金项目2025年预算绩效目标：1.对全区贫困户实行精准就业扶贫脱贫，力争全区范围内贫困户通过公益性岗位安置等帮扶，实现“就业一人，脱贫一户”的目标。补助对象准确率不低于95%。2.进一步增加受助人员的收入水平，改善就业困难人员的生活水平，实现脱贫目标。3.经办服务水平明显提升，补助服务对象满意度不低于90%。

（三）区属企业移交社区内退人员社会保险补助经费项目2025年预算绩效目标：按时足额缴纳县属企业移交社区内退人员社保费，保障县属企业移交社区内退人员能享受应有待遇，缓解矛盾，稳定社会。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公益性岗位是指各级人民政府及有关部门开发并经人力资源和社会保障部门认定，用于过度性安置就业困难人员的岗位。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门2025年机关运行经费安排1657504.24元，与上年对比增加9832.32元，主要原因是人员增加，行政事业运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门资产总额62649422.12元，其中，流动资产46502846.92元，固定资产12063367.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4083207.54元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加144359.84元，其中固定资产增加144822.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53012200231600111

2025年昆明市晋宁区人力资源和社会保障局部门预算公开表（汇总）20250319014113428