昆明市晋宁区青少年活动中心部门2025年预算公开
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昆明市晋宁区青少年活动中心部门2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市晋宁区青少年活动中心部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市晋宁区青少年活动中心部门2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市晋宁区青少年活动中心部门2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；拟订教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。
2、积极落实青少年活动中心在校外教育工作中的指导、活动、培训、管理，从青少年儿童的兴趣爱好培养，提高青少年儿童的素质为总体目标。
3、科学合理的开展各项各类培训，力争每期培训学员平均达到800人以上。
4、加强安全工作、落实安全职责、无安全责任事故。
5、设立家长信箱。
6、加强教学、教师、招生等的管理，强调教学的计划性、规划性，统一教学目标、解决教学中出现问题，及时传达教育活动信息，加强沟通和联系切实提高培训质量。
7、完成上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市晋宁区青少年活动中心共设置3个内设机构，包括：办公室、培训活动部、后勤总务部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。
2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设，三要发展”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。
3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。
4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。
5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，2025年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。
6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。
7.加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束力，对部门结余资金，在编制2025年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入1716030.91元，其中：一般公共预算收入716030.91元，政府性基金预算收入0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入1000000元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加942335.44元，增长121.8%，主要原因：事业单位经营收入由上年的0元增加到1000000元，经费预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入716030.91元，其中:本年收入716030.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款716030.91元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少40664.56元，减少5.68%，主要原因：是由于调入人员工资及社保低于调出人员。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出1716030.91元。财政拨款安排支出 716030.91元，其中：基本支出716030.91元，与上年对比减少40664.56元，减少5.68%，主要原因：是由于调入人员工资及社保低于调出人员。项目支出1000000元，与上年对比增加1000000元，增加100%，主要原因：事业单位经营收入由上年的0元增加到1000000元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050199-其他普通教育管理事务支出527614.96元，主要用于其他教育支出；事业单位经营支出1000000元，主要用于课外培训支出；2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支71349.12元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2101102-事业单位医疗30678.23元，用于事业单位医疗保险支出；2101103-公务员医疗补助19416.6元，用于机关事业单位公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出2948.16元，用于其他行政事业单位医疗支出；22210201-住房公积金64023.84元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个政府采购预算总额0万元其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市晋宁区青少年活动中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市晋宁区青少年活动中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化
（二）公务接待费
昆明市晋宁区青少年活动中心2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为10批次，共计接待63人次。
与上年对比，无变化
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市晋宁区青少年活动中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本单位无公务车辆，故各项数据为0。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市晋宁区青少年活动中心2025年无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市晋宁区青少年活动中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门（单位）为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市晋宁区青少年活动中心资产总额415642.85元，其中，流动资产217245.85元，固定资产198397元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。
无其他详细信息补充。
监督索引号53012200136002200111
25年预算公开表
