监督索引号53012200236100600000

昆明市晋宁区化乐卫生院2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区化乐卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区化乐卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区化乐卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为人民身体健康提供基本医疗与公共卫生保健服务，农村村级卫生技术人员培训，城乡居民基本医疗保险的报销与管理，公共卫生服务及卫生信息管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：内科、外科、中医科、康复科、检验科、放射科、西药房、中药房、公共卫生科、院长办公室、口腔科、财务科

我院无所属单位。

（三）重点工作概述

主要承担本辖区基本医疗（常见病、多发病诊治）；基本公共卫生服务（计划免疫、妇幼保健、居民健康档案管理、健康教育、老年人健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务、卫生监督协管服务、家庭医生签约服务）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年昆明市晋宁区化乐卫生院财务总收入7488171.25元，其中：一般公共预算2488171.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入5000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比： 总收入比上年减少561770.02元，减少6.98%。其中一般公共预算收入比上年减少361770.02元，减少12.69% ；事业收入比上年减少100000元， 减少1.96%。主要原因分析：主要是今年业务发展不理想，事业收入略有下降，上级补助由于财政拨款变化，今年上级补助收入为0，减少100000元；一般公共预算收入减少375770.02元，主要是我院上年8月退休1名在编人员，辞职1名在编人员，人员经费减少所至。

（二）财政拨款收入情况

2025年昆明市晋宁区化乐卫生院财政拨款收入2488171.25元，其中:本年收入2474171.25元，上年结转收入14000元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2474171.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：一般公共预算收入减少361770.02元，减少12.69%，主要是我院上年8月退休1名在编人员，辞职1名在编人员，人员经费减少所至。

四、预算单位支出情况

2025年昆明市晋宁区化乐卫生院预算总支出7488171.25元。财政拨款安排支出2488171.25元，其中：基本支出2488171.25元，与上年对比减少361770.02元，主要是我院上年8月退休1名在编人员，辞职1名在编人员，人员经费减少所至；项目支出64000元，比上年增加64000元，主要是上年没有安排项目支出，本年安排64000元基本公共卫生支出。

五、财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502-事业单位离退休122400元，主要用于退休职工生活补助；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出212856.96元，主要用于缴纳单位基本养老保险费；

2080801-死亡抚恤支出16639.2元，主要用于遗属补助；

2100302-乡镇卫生院6680523.81元，主要用于职工工资、办公费、差旅费等日常开支；

2100408- 基本公共卫生服务64000元，主要用于开展基本公共卫生服务；

2101102- 事业单位医疗190060.56元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

2101103-公务员医疗补助88869.8元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199-其他行政事业单位医疗支出14924.92元，主要用于缴纳职工失业保险费、生育保险、工伤保险等其他保险费；

2210201-住房公积金201690.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

因无符合政府集中采购项目目录和限额标准范围内的支出项目，2025年昆明市晋宁区化乐卫生院未编制部门政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区化乐卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元， 与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区化乐卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区化乐卫生院2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增加0%，国内公务接待批次为6次，共计接待100人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区化乐卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加0元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比公务用车购置费无变化，公务用车运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本医疗工作

从服务乡民出发，不断拓展提升医院服务能力和服务质量，找准医院能力提升和发展方向，规范执业行为，促进医疗安全。一是严格落实三级医师查房制度，及时了解医院运行过程中各部门各环节的隐患，及时发现问题，解决问题。科室每月开展医疗质量检查，职能科室每季度开展医疗质量检查，对检查中发现的问题，及时反馈进行整改落实，促进了医疗质量的持续改进。二是医疗服务质量和公卫的深度融合，实时根据国家政策和方针、党委政府的要求，根据自身实际切实在优质医疗服务和公卫深度融合上，当好“基层健康守门人”。三是持续改善就医体验。一方面完善基础硬件设施，业务用房面积与2019年相比提升800余平方米，新建康复科、慢病管理中心，改造手术室、中医科。另一方面以“博学仁术、厚德至明”为院训，秉持“爱心、耐心、细心”的、理念，持续推进医院文化建设。四是“优质服务基层行活动”，区卫健局和医共体高度重视此项工作，对我院给予倾斜和大力支持。区卫健局和医共体对我院的医疗发展、业务提升等提出建设性意见，成立创等专家团队每月定期指导我院创建工作。我院成立了创建工作领导小组和建设专班，制定了实施方案，将任务细化到科室、责任落实到个人，到4家优秀卫生院外出学习取经、每周开展应急演练，把“以评促建、以评促改、评建并举、重在内涵”贯穿到创建工作始终，2024年5月我院通过了国家推荐标准评审。

（二)落实好国家基本公共卫生服务项目

2024年1—11月，我辖区常住居民13555人，建立电子档案13393份，建档率98.80%。健康档案使用率47.92%；孕产妇管理124人，高危孕产妇79人，管理79人，管理率100%，无孕产妇死亡。0-6岁儿童718人，健康管理率95.3%。2024年出生124人，新生儿访视率100%，新生儿死亡0人。65岁以上老年人1853人，体检率71.78%。结核推荐人数：35人，推荐任务完成100%，结核病患者管理：1人，规范管理率: 100 %。辖区高血压管理1100人，任务完成率103.28%；辖区糖尿病确诊管理244人，实际管理236人、任务完成率120%；重型精神病管理:2024年确诊管理数 105 人，任务完成率159.0%，健康教育，举办健康教育知识讲座48次（包含乡村医生），参加人数954余人；个体化健康教育8152人；发放健康教育资料10408余份，悬挂布标12条。

2024年疫苗接种，国家常规免疫接种1505针次，一类疫苗各疫苗接种率96%以上；新冠疫苗接种0人；传染病突发公共卫生事件，报告率100%。 

2024年签约7150人，签约率52%，及时履约率100%，新家签居民个人12元缴费人数5631人，缴费率79%，截止目前有878名已签约居民到医院就诊，享受个性化服务。

（三）人事财务工作

由于我院医疗业务迅速发展，为了提升医疗业务能力建设，今年招聘1名编外人员，充实中医科力量，为今后拓展业务打下坚实基础。

账务已经交由医共体总院统一做账，目前每月按照要求进行单据的上缴。

（四）防艾及梅毒工作

截止2024年11月:HIV检测任务数11522人，完成检测7654人，检测率56.5%；艾滋病新发阳性2人，发现率2%；抗病毒应治疗38人，未治疗0人，已治疗人数38人，抗病毒治疗率100%。梅毒检测任务为常驻人口的40%，检测任务数5422人，我辖区1-11月完成7654人，完成率为56.5%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区化乐卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因我院未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区化乐卫生院资产总额6364849.74元，其中，流动资产3081094.37元，固定资产3276423.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产7332.15元。与上年相比，本年资产总额增加637968.75元，其中固定资产增加57844.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200236100600111

昆明市晋宁区化乐卫生院预算表