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中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部

2025年预算公开目录

第一部分中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的组织和干部工作路线方针政策以及省、市、区委的有关规定；2.研究、探索新形势下党政机关、企事业单位党组织的设置和活动方式；3.制定全区各级党组织领导班子思想、组织、作风建设意见；4.制定全区干部队伍建设的具体政策和规定，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部工作；5.统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务,指导全区公务员队伍建设；6.负责全区组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向区委反映重要情况，提出意见和建议；7.负责全区组织干部人事管理信息系统的建设及区管干部、公务员（参照公务员法管理人员）档案的管理工作；8.负责全区干部教育工作，拟订全区干部教育培训规划，组织区管干部和有关干部进行培训；9.指导、检查、协调全区人才工作；10.负责本区出席全国、全省、全市党代表大会代表人选的推荐提名和酝酿选举工作；11.负责对区管干部和干部选拔任用工作的监督；12.负责全区因公出国（境）人员政审和宏观管理工作；13.承担区委党的建设工作领导小组职责；14.统一管理中共昆明市晋宁区委机构编制委员会办公室；15.统一领导区委区直机关各部门党的建设工作；16.贯彻执行中央、省、市、区关于离退休干部工作的方针政策，负责全区离退休干部和副科级以上退休干部管理和服务工作，指导全区老干部活动中心、老年大学、老干部党校建设和管理服务；17.完成区委和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织科、干部科、干部监督科、干部教育科、公务员管理科、人才科、区委区直机关工作委员会办公室、信息科、离退休干部服务管理科。

所属单位3个，分别是：

1.中国共产党昆明市晋宁区委员会党员教育中心；

2.昆明市晋宁区老干部活动中心；

3.昆明市晋宁区干部档案信息管理服务中心。

（三）重点工作概述

1.干部队伍建设方面。鲜明导向，抓好选贤任能。持续做好干部考察识别选拔任用，加强全方位管理和经常性监督。做好“四类干部”后备库扩容提质，抓好科级领导干部队伍一线蹲点调研、年度调研考核工作，常态化开展班子和干部综合分析研判，强化结果运用。研究出台激励措施，激发干部事业心和进取心。在政治监督、选用监督、日常监督等方面精准发力，加强全方位管理和经常性监督。

2.公务员管理工作方面。公务优行，释放队伍活力。持续改善队伍结构，优化培养体系。点面结合开展公务员队伍结构调研工作，盘清家底，找准短板弱项。深化晋升择优导向运用，强化分析研判，科学划分晋升梯度，持续提升激励效应。拓展年轻公务员“源头培养”工程，强化“结对帮带双向互促”制度跟踪，压实单位阶梯式全链条培养主体责任。

3.人才工作方面。多维施策，人才赋能增效。深化拓展“人才引晋”计划，以重要项目、科研项目、创新项目为牵引，针对性补充各专业领域优秀人才。逐步推广“产业导师”选聘工作，助力产业发展。持续开展技能人才提升行动，健全评价机制，支持建设一批技能大师工作室、技能人才培训基地。抓好各重点领域实用人才，推进专家工作站建设。细化人才关心关爱措施，完善人才分类目录和“晋才卡”服务内容，做好人才服务。

4.老干部工作方面。精准提优，点亮老干风采。加强组织建设，建立选树典型、示范引领机制，持续推进离退休干部党组织规范化标准化建设。立足老干部工作新形势，坚持精准理念，因人施策、因事施策，探索“互联网+”服务管理模式，为离退休干部提供精准化、智能化、社会化服务。深入实施加强新时代离退休干部党的建设工作，激励引导广大离退休干部充分发挥优势作用，更好地融入中心大局。

5.基层党建工作方面。坚持服务大局，突出核心作用。围绕中心工作，坚持把党建工作有机融入到社会治理、服务群众、服务发展等中心工作，推动党的建设与业务工作同频共振。以“五小五精”基础党务动态提标行动夯基固本，以“古滇红帆·绿美乡村”环滇党建示范带联建共建示范先行，以村级集体经济组织“三挖五联”行动服务发展。继续规范村级组织工作事务、证明事项，坚持精文减会，重点纠治层层加码、过度留痕、“指尖上的形式主义”等问题。

6.自身建设方面。锤炼匠心，打造模范组工。坚持“第一议题”制度，高质量开展“三会一课”，定期进行党性“体检”，开展廉政教育、党性教育。开展“组工特训”，采用集中授课、案例分析、模拟演练、实地调研等多元化方式，进一步优化知识结构，补齐专业短板。健全完善重要文件、重要事项学习传达、研究部署、贯彻落实、调度督办、结果反馈闭环机制，以“动车模式”驱动部机关效能提升。定期开展主题演讲、团队拓展等活动，增强组织凝聚力和归属感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制25人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,571,628.05元，其中：一般公共预算15,264,028.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入307,600.00元。

与上年对比增加1,437,914.19元，主要原因:机构改革，中共昆明市晋宁区委老干部局财务并入我单位核算，人员经费增加，形成2025年部门财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,264,028.05元，其中:本年收入15,264,028.05元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,264,028.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,228,845.84元，主要原因:机构改革，中共昆明市晋宁区委老干部局财务并入我单位核算，人员经费增加,形成2025年部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,571,628.05元。财政拨款安排支出15,264,028.05元，其中：基本支出8,964,028.05元，与上年对比增加2,828,845.84元，主要原因: 机构改革，中共昆明市晋宁区委老干部局财务并入我单位核算，人员经费增加，形成2025年部门基本支出较上年增加；项目支出6,607,600.00元，与上年对比减少1,292,400.00元，主要原因：“2000年村改前和2000至2007年离职村干部补贴经费”预算减少，形成2025年度项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2010302—一般行政管理事务支出6,000.00元，主要用于支付办公经费；

2.2013201—行政运行支出5,770,064.32元，主要用于支付行政人员工资福利及办公经费；

3.2013202—一般行政管理事务支出5,799,600元，主要用于支付中共昆明市晋宁区委组织部开展单位重点工作发生的经费，主要包括2000年村改前和2000至2007年离职村干部补贴经费、村（社区）党建工作经费、晋宁区智慧党建专项经费、党员教育培训项目经费、干部档案信息化维护经费、人才工作专项经费、机关党建示范点创建经费等；

4.2013204—公务员事务支出150,000.00元，主要用于开展公务员管理、培训等工作。

5.2013250—事业运行支出253,736.58元，主要用于支付事业人员工资福利及办公费；

6.2080501—行政单位离退休支出339,300元，主要用于支付单位退休人员生活补助；

7.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出642,904.32元，主要用于支付单位职工养老保险缴费；

8.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出180,000元，主要用于支付单位职工职业年金缴费；

9.2080599—其他行政事业单位养老支出575,700元，主要用于开展退休老干部工作。

10.2080801—死亡抚恤234,600元，主要用于发放死亡职工无固定收入遗属补助。

11.2101101—行政单位医疗支出300,781.44元，主要用于支付行政单位职工医疗保险缴费；

12.2101102—事业单位医疗13,618.97元，主要用于支付事业单位职工医疗保险缴费；

13.2101103—公务员医疗补助支出254,029.6元，主要用于支付职工公务员医疗补助缴费；

14.2101199—其他行政事业单位医疗支出33,826.58元，主要用于支付单位职工失业保险、工伤保险、重特病医疗统筹缴费；

15.2210201—住房公积金709,866.24元，主要用于支付单位职工住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额122,700.00元，其中：政府采购货物预算55,200.00元、政府采购服务预算67,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

中共昆明市晋宁区委组织部2025年公务接待费预算为80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待800人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共昆明市晋宁区委组织部2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2000年村改前和2000至2007年离职村干部补贴经费项目预算绩效目标：保障2000年村改前和2000-2007年离职村干生活补助正常发放，促进补助人员正常生活。

（二）实职副科级以上领导干部及退出领导岗位干部体检经费预算绩效目标：完成实职副科级以上领导干部及退出领导岗位干部体检 。

（三）村（社区）党建工作经费项目预算绩效目标：保障137个村（社区）党建工作正常开展。

（四）离退休干部工作经费预算绩效目标：贯彻上级有关老干部工作方针和政策，落实离退休干部两项待遇，让离退休干部感受到区委区政府的关心并发挥离退休干部的正能量，维持晋宁区老干部活动中心、老年大学正常有序运转保障老干部活动场所，做好老年大学正常办学，完成年度内离退休党支部担任支部书记、副书记、委员的离退休干部党员工作补贴发放和离退休干部党员教育培训等工作。

（五）干部档案信息化维护经费预算绩效目标：对2019年以来干部零散档案进行统一归档收集，并制作数字化档案，提升干部档案管理信息化、科技化水平。

（六）晋宁区智慧党建专项经费预算绩效目标：做好全区综合服务平台运维、全区双向视频会议系统和随机调研系统运维。

（七）党员教育培训项目经费预算绩效目标：广泛开展党员干部教育培训，进一步提升全区党员干部政治素质、理论素养和能力水平。

（八）公务员工作专项经费预算绩效目标：提高新录用公务员思想政治素质和依法依规、按程序办事等适应机关工作的能力，帮助新任公务员转变角色，适应岗位工作。

（九）组织部门自身建设工作经费预算绩效目标： 深化“两个改革”，践行“三法三化”，坚持明事理、守规矩、重程序、讲公道、严纪律、求实效，着力打造模范组织部门、锻造过硬队伍。围绕党内主干法规和相关制度，及时制定配套措施，形成系统完备、科学规范、运行有效的组织工作制度体系。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共昆明市晋宁区委组织部2025年机关运行经费安排1,085,416.40元，与上年对比增加362,591.20元，主要原因: 机构改革，中共昆明市晋宁区委老干部局财务并入我单位核算，公用经费增加,形成2025年机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共昆明市晋宁区委组织部资产总额4,269,099.35元，其中，流动资产163,406.78元，固定资产3,468,692.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产637,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加332,158.96元，其中固定资产增加269,735.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产27项，账面原值170,240.00元，实现资产处置收入220.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200120300111

中国共产党昆明市晋宁区委员会组织部2025年度预算公开表20250319105013415