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昆明市晋宁区工商业联合会2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区工商业联合会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区工商业联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参政议政。参与全区政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

2.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公经济代表人士思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

4.指导行业商（协）会等专业组织的工作.

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

6.引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加乡村振兴和光彩事业。

7.为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，提高自身素质和生产技术、产品质量。

8.开展与外地工商社团和工商界人士的联络工作，协助政府引进资金、技术、人才。

9.承办区委、区政府交办和有关部门交办、委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、经济联络科

所属单位0个，分别是：

1.办公室

（1）负责机关内部日常事务管理，承担机关综合服务；

（2）承担秘书工作，协调领导和各科室有关工作事项,检查督促机关各项工作的落实；

（3）负责草拟综合性重要文件和年度工作计划、工作总结等文稿；

（4）负责文印、机要、文书档案、公务接待、安全等工作；

（5）做好综合协调工作，上情下达，下情上报，做好沟通协调工作。

（6）负责起草会员代表大会、执委会工作报告和领导讲话、重要会议文件；

（7）负责综合性会议的服务工作，协助经济联络科做好专业性会议会务工作；

（8）负责收集、整理、上报各类有关工作信息，维护政府门户网站、党建网站、市工商联网站、微信公众号；

（9）负责宣传报道工作，联系新闻单位，加强对非公有制经济发展的宣传报道工作；

（10）负责组织非公有制经济人士积极参加等社会公益事业，承担昆明市光彩事业促进会的日常工作，表彰宣传光彩事业先进典型；

（11）负责工商联史料的整理、编纂工作，负责撰写《执政纪要》、《晋宁年鉴》。

（12）指导商会党建工作。

（13）负责精神文明、平安创建工作。

（14）负责党风廉政建设、云岭先锋、宣传思想文化、统战、差别化目标、综治维稳、老干、依法治县、保密、督查、改革、扶贫、义务献血工作。

（15）联系市联办公室、扶贫处、调研处。

（16）承办领导交办的工作。

2.经济联络科　

（1）负责联系和指导各基层分会、驻晋商会开展经济工作和对外联络工作；

（2）掌握非公有制企业发展状况，开展和参与专项经济问题以及非公有制企业经济发展的调查研究；

（3）负责发展新会员，为会员提供政策咨询、科技、管理、融资、经济合作项目等服务，组织会员组团外出开展经贸交流、考察访问，推动会员开拓市场，做好会员培训工作，协助政府引进资金、技术、人才等；

（4）负责组织非公有制经济人士积极参加昆明青年创业促进会、经济技术交流、商贸活动等重大经济活动，承担昆明青年创业促进会的日常工作；

（5）负责为会员提供法律、政策咨询，受理、处理民营企业投诉，协助企业会员处理经济纠纷，协调、督促有关部门对投诉事项进行调查处理，协助开展非公有制经济民商事纠纷仲裁工作，依法维护会员的合法权益，对有关非公有制经济维权工作提出意见和建议；

（6）负责与政府有关部门建立工作联系制度,参与有关非公有制经济发展规划和政策措施的讨论和研究，对会员企业的典型经济案例和有关问题进行调查研究，向政府有关部门反映情况、提出意见和建议；

（7）负责宣传党和政府关于非公有制经济和工商联工作的方针政策，宣传非公有制经济企业的先进典型和代表人士的优秀事迹；

（8）负责开展非公有制经济代表人士的思想政治工作，协助做好非公经济代表人士的政治推荐、安排工作，会同区委统战部做好非公有制经济代表人士的教育培训工作；

（9）负责工商联会费的按时收缴工作；

（10）负责机关国有资产管理、财务管理工作；

（11）负责机关干部职工人事管理及人事档案管理工作，负责机关干部职计划生育等工作；

（12）负责贷免扶补创业贷款扶持工作；

（13）负责人才、财政、信访、节能减排、招商引资、贷免扶补、森林防火工作。

（14）联系市联经济联络处、会员处、宣教处。

（15）承办领导交办的工作。

（三）重点工作概述

职工资福利、社会保险、

（1）负责非公企业理想信念教育；

（2）企业评议政府职能部门；

（3）企业会员发展；

（4）贷免扶补；

（5）年度执委会；

（6）企业问卷调查；

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 1979560.63元，其中：一般公共预算1979560.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加71460.63元，主要原因分析人员经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1979560.63元，其中:本年收入1979560.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1979560.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加235060.63元，主要原因分析人员经费、公用经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1979560.63元。财政拨款安排支出 1979560.63元，其中：基本支出1949560.63元，与上年对比增加205060.63元，主要原因分析人员经费、公用经费支出增加；项目支出30000元，与上年对比减少133600元，主要原因分析单位资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012801支出1368697.02元，主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、 办公经费、社会福利支出；

2080501支出61200元，主要用于行政单位离退休人员经费支出；

2080505支出152482.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

2080506支出55000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101支出75288.26元，主要用于行政单位医疗费支出；

2101103支出64586.8元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199支出7916.07元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2210201支出164389.92元，主要用于住房公积金缴费支出；

2012899支出30000元，主要用于创建全国县级“五好”工商联工作经费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1949560.63元，具体为：

“301”支出1682498.31元（其中：基本支出1682498.31元，主要用于在职人员工资、奖金、社会保险缴费等；项目支出0元）。

30101基本工资支出386280元；

30102津贴补贴529356元；

30103奖金246470元；

30108机关事业单位基本养老保险缴费152482.56元；

30109职业年金缴费55000元；

30110职工基本医疗保险缴费75288.26元；

30111公务员医疗补助缴费64586.8元；

30112其他社会保障缴费8644.77元；

30113住房公积金缴费164389.92元；

“302”支出209462.32元（其中：基本支出209462.32元，主要用于办公经费、工会经费、福利费、在职人员公务交通补贴等；项目支出0万元）。

30201办公费24864元；

30211差旅费16000元；

30217公务接待费10000元；

30227委托业务费30000元；

30228工会经费20998.32元；

30229福利费26000元；

30239其他交通费用81600元。

“303”支出57600元（其中：基本支出57600元，主要用于离退休人员生活补助；）

30305生活补助57600元。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

功能科目分组，主要用于我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区工商业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区工商业联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区工商业联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化

（二）公务接待费

昆明市晋宁区工商业联合会2025年公务接待费预算为10000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区工商业联合会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)昆明市晋宁区工商业联合会贷免扶补创业贷款工作2025年预算绩效目标：

根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅 财政部云南监管局 中国人民银行云南省分行关于进一步做好创业担保贷款贴息及奖补资金管理工作的通知》（云财金【2024】11号）文件要求，昆明市晋宁区工商业联合会必须完成贷免扶补创业贷款10户任务数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区工商业联合会2025年机关运行经费安排209462.32万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。上年机关安排189900元运行经费。比上年预算数增加19562.32元，主要原因是公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区工商业联合会资产总额129585.89元，其中，流动资产96450.64元，固定资产33135.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200171400111

附件2.部门预算公开样表20250318042818876