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昆明市晋宁区第七中学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区第七中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区第七中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区第七中学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行党的教育方针政策和国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施中小学义务教育，促进基础教育发展。秉承明德、笃行、励志、博学的校训，坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身发展奠基；学生培养目标：培养终身发展的合格公民；办学目标：办一所人民满意的学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、总务处、教务处、德育处、工会室、团委、安保室，负责管理学校各方面的工作。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

5、按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制2辆，实有车辆2，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入16648525.37元，其中：一般公共预算16648525.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比与上年对比减少6387600.9元，主要原因分析：有部分教师退休，因此本年财务收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年我单位部门财政拨款收入16648525.37元，其中本年收入16648525.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16648525.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少6387600.9元，主要原因分析：有部分教师退休，因此本年财务收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出16648525.37元。财政拨款安排支出16648525.37元，其中：基本支出16,648,525.37元，与上年对比减少3679793.82元，主要原因分析：人员减少，支出等支出相应减少项目支出0.00元：项目支出0元，项目支出0.00元，与上年对比无变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050203初中教育支出11642310.24元，主要用于初中教育支出;

2080502事业单位离退休支出795600元，主要用于单位离退休生活补助支出。

2080505单位基本养老保险缴费支出1493354.88元,主要用于单位职业年金缴费支出 ；

2080801死亡抚恤支出30000元，主要用于单位基本医疗保险；

2101102事业单位医疗支出652403.17元，主要用于事业单位医疗；

2101103公务员医疗补助支出633081.4元，主要公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出支出85535.52元，主要其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房公积金支出1316240.16元，主要用于单位住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额40000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第七中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，较上年增加0.00元。

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区第七中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区第七中学2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待170人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区第七中学2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区第七中学学校2025年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区第七中学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区第七中学学校资产总额32738970.48元，其中，流动资产456649.59元，固定资产32206227.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1461329.52元，其中固定资产减少1292572.98元，流动资产减少166650.41元，在建工程减少0元，无形资产减少78200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

无其他详细信息补充。

监督索引号53012200136002700111

晋宁区第七中学.部门预算公开表（单位：元）20250318045514758