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昆明市晋宁区建筑管理处

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区建筑管理处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区建筑管理处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区建筑管理处2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》；代表建设行政主管部门负责全区建筑业的管理、指导、协调、服务及建筑业从业人员技术培训和安全教育工作。

2.负责对我县建筑施工安全生产进行监督与管理。

3.负责对全县建筑业施工现场的安全进行监督与管理，查处违反建设安全生产法律法规的行为。

4.负责建筑施工企业安全生产资格审查及建筑业从业人员技术教育培训。

5.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：1、办公室；2、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.建立和完善建筑安全监管机制；

2.安全责任层层分解落实，强化各施工企业安全主体责任意识；

3.常态化开展建筑施工安全隐患排查巡查；

4.对建筑工地文明施工进行监督检查；

5.推进施工安全标准化建设；

6.加强建筑施工垂直运输设备使用管理；

7.配合食品监管部门做好建筑工地食品安全整治工作；

8.从源头抓起，强化安全教育培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,917,272.51元，其中：一般公共预算1,917,272.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少216811.36元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,917,272.51元，其中：本年收入1,917,272.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,917,272.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少216811.36元，主要原因是人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,917,272.51元。财政拨款安排支出1,917,272.51元，其中：基本支出1,917,272.51元，与上年对比减少216811.36元，主要原因是人员经费减少；项目支出0元，与上年对比减少50000.00，主要原因是未开展项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2080502-事业单位离退休183,600.00元，主要用于事业单位离退休人员支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出157,380.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801-死亡抚恤支出17,492.40元，主要用于事业单位遗属生活费；2101102-事业单位医疗64,055.41元，主要用于事业单位医疗支出；2101103-公务员医疗补助91,349.40元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出13,770.10元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2120601-建设市场管理与监督1,240,053.36元，主要用于建设市场管理与监督支出；2210201-住房公积金149,571.36元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19,000.00元，其中：政府采购货物预算19,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区建筑管理处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区建筑管理处2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区建筑管理处2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待115人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区建筑管理处2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区建筑管理处2025年无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区建筑管理处2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：昆明市晋宁区建筑管理处为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区建筑管理处资产总额851,431.61元，其中，流动资产851,431.61元，固定资产417,041.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200347700200111

附件3.建管处2025年部门预算公开样表（样表，单位：元）20250317104458070