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中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

2.统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

3.负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

4.联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

5.开展党外知识分子统一战线工作。

6.统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

7.统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

8.参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

9.统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

10.会同有关部门开展港澳台统一战线工作。

11.做好海外统一战线工作、侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

12.协调推进统一战线领域法治建设。

13.在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

14.完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部共设置5个内设机构，包括：办公室、党外人士及新的社会阶层工作科、民族宗教科、港澳台侨科、经济统战科。

所属事业单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区民族宗教事务服务中心。

（三）重点工作概述

一是继续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想精神以及《中国共产党统一战线工作条例》，坚持党对统一战线的全面领导。二是落实好2025年政党协商计划，形成高质量调研成果报告，争取有效转化为改善民生、促进发展的政策措施。三是紧扣铸牢中华民族共同体意识主线，抓实落细全域创建，完成上蒜镇石榴红古滇文化展厅建设，实施好2025年度“十百千万”示范引领建设工程。四是依法加强民族宗教事务管理，推进“和谐寺观教堂”创建，持续开展“五进”宗教场所活动，推动我国宗教中国化走深走实。五是不断提升打造省市区级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，引进资源发展壮大基地及工作站。六是持续优化营商环境，推动构建“亲”、“清”政商关系。七是持续深入贯彻落实中央、省、市关于港澳台侨工作要求，扩大宣传力度，加大联谊交往，壮大港澳台海外爱国力量。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制4人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，固定资产编报系统车辆为2辆，超编原因为：因历史原因未能及时做资产报废或处置，目前单位实有公务用车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4476857.74元，其中：一般公共预算4476857.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少524323.23元，主要原因分析：按照区财政局预算编制相关要求，大力缩减一般性、非刚性、非必须支出，严格按照项目预算只降不增的原则，压缩项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4476857.74元，其中:本年收入4476857.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4476857.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少524323.23元，主要原因分析：按照区财政局预算编制相关要求，大力缩减一般性、非刚性、非必须支出，严格按照项目预算只降不增的原则，压缩项目预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4476857.74元。财政拨款安排支出4476857.74元，其中：基本支出3976857.74元，与上年对比减少524323.23元，主要原因一是离休人员死亡离休费、离休福利费减少，二是年末行政人员退休、调出经费减少；项目支出500000.00元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012304-民族工作专项支出250000元，主要用于区级民族机动金专项资金支出。

2013401-行政运行支出2116077.22元，主要用于行政人员的基本工资、奖金、社保缴费、工会经费、机构正常运行、代理记账、公务接待、其他机关事业单位编外聘用人员工资等支出。

2013404-宗教事务70000.00元，主要用于依法管理宗教事务等支出。

2013450-事业运行541731.39元，主要用于事业人员的基本工资、绩效工资、奖金、社保缴费、工会经费等支出。

2013499-其他统战事务支出180000.00元，主要用于统战代表人士慰问经费、港澳台及侨务工作经费、民主党派及新的社会阶层活动经费项目支出。

2080501-行政单位离退休377414.00元，主要用于单位离退休人员工资、津补贴和离退休人员生活补贴和福利费支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出282806.40元，主要用于单位行政、事业人员养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出77302.82元，主要用于单位行政、事业人员职业年金缴费支出。

2101101-行政单位医疗103860.98元，主要用于我单位行政人员基本医疗缴费支出。

2101102-事业单位医疗29707.48元，主要用于我单位所属事业人员基本医疗缴费支出。

2101103-公务员医疗补助135345.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出17671.65元，主要用于单位职工重特病缴费支出。

2210201-住房公积金294940.80元，主要用于单位行政、事业人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出3976857.74元，具体为：

列“301-工资福利支出”，主要反映工资福利支出3188894.14元，主要用于在职职工各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出及编制外长期聘用人员的工资；

列“302-商品和服务支出”，主要反映商品和服务支出422249.60元，主要用于公务接待费、差旅费、公用经费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费等办公相关经费的支出支出；

列“303-对个人和家庭的补助”，主要反映对个人和家庭的补助365714.00元，主要用于离退休人员生活补助、离休费。

2.项目支出500000.00元，具体为：

列“302-商品和服务支出”，主要反映宗教事务、其他统战事务支出、民族工作专项支出300000.00元，主要用于港澳台及侨务工作、区宗教工作、统战慰问工作、区级民族机动金专项资金、民主党派及新的社会阶层活动经费支出。

列“31005-基础设施建设”，主要反映基础设施建设支出200000.00元，主要用于区级民族机动金专项资金项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额22500.00元，其中：政府采购货物预算4500.00元、政府采购服务预算18000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

本单位2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，预计国内公务接待批次为26次，共计接待350人次。

与上年相比无变化。主要原因是2025年严格落实公务接待费相关规定，厉行节约，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。主要原因是区财政定额编制公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）区级民族机动金专项资金（250000.00元）

1.协调民族关系，应对民族和民族地区突发事件，开展民族团结稳定宣传教育。

2.坚持把加快少数民族和民族地区的发展作为“第一要务”，认真落实区委、区政府《关于进一步加快双河、夕阳发展的意见》及《晋宁县民族乡定点挂钩帮带扶贫工作方案》管好用好民族专项资金，确保扶持资金和项目发挥最大作用。

3.围绕加快改善民族地区基础设施建设这一重点，主动与发改、财政、农业、水利、交通等部门加强沟通联系，在社会主义新农村建设、乡村公共卫生和扶贫等方面，进一步落实好少数民族和民族地区的各项优惠政策，促进少数民族和民族地区经济社会又好又快发展。

4.通过民族专项资金项目的带动，促进少数民族地区经济发展,改善村民生产生活环境，维护少数民族地区的和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.统战事务：反映统战方面的全部支出，含人员工资、社保缴费、保障机构正常运行费用等基本支出和促进经济社会发展的项目支出。

2.行政运行：反映行政单位的基本支出。

3.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）等附属事业单位。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2025年机关运行经费安排308249.6元，与上年对比减少10220.16元，主要原因分析是行政、事业工会经费预算减少3212.16元，行政部门公用经费减少3108.00元，行政部门差旅费减少2000.00元，行政部门福利费减少2800.00元，行政离休福利费减少900.00元，行政退休福利费增加1800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位资产总额507882.18元，其中，流动资产352921.35元，固定资产154960.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少283917.27元，其中固定资产减少66720.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值66720.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200121300111

中国共产党昆明市晋宁区委员会统一战线工作部2025年部门预算公开表20250318023404146