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昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

做好全区参加城乡居民基本养老保险工作；完成市局下发任务数，落实全市城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准。针对今年的重点工作及时召开工作推进会，就改革完善被征地人员基本养老保障推进工作及多领冒领城乡居民基本养老保险专项治理工作及时做出安排。认真按照省、市级相关文件要求严格按照各时间节点，联合各乡、镇（街道）社保所认真核查信息，积极开展多领冒领城乡居民基本养老保险违规领取专项治理工作，并按时按量完成各阶段工作安排。加强宣传，为确保城乡居民基本养老保险政策深入人心，提高群众参保意识，引导积极主动参保，使城乡居民养老保险政策人人知晓，利用科技周等下乡契机，发放城乡居民基本养老保险宣传材料。

（二）机构设置情况

晋宁区城乡居民社会养老保险局根据职责任务，内设科室4个：1办公室、2业务科、3稽核科、4财务科，单位性质全额拨款事业单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强宣传，确保城乡居民基本养老保险政策深入人心。通过各级经办人员进村入户，发放宣传册，广播等方式进行宣传；提高参保意识，引导符合条件人员积极主动参保。

2、细化目标任务，实行目标责任制。

3、落实全区城乡居民养老保险及其补充保险政策和标准。

4、继续做好符合条件的被征地人员参保缴费补助兑现工作。

5、严格按照省、市级相关要求，完成多领冒领城乡居民基本养老保险违规领取待遇专项治理工作。

6、严格落实城乡居民基本养老保险帮扶政策。每年根据民政部门提供的低保对象、特困人员名单，乡村振兴部门提供的返贫致贫人口名单作为代缴名册，对参加城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难群体，按照100元标准为其全额缴纳基本养老保险费。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,045,050.27元，其中：一般公共预算3,017,045.34元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助金收入27,804.93元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入200.00元。

与上年对比部门财务总收入减少123,847.52元，其中：一般公共预算减少119,575.81元，政府性基金减少0元，国有资本经营收益减少0元，事业收入减少0元，事业单位经营收入减少0元，上级补助收入减少4,151.00元，其他收入减少120.71元。

主要原因分析：2024年3月起，职工职业年金实行记账缴存，2025年一般公共预算相应减少；上级补助收入是单位资金中（市级）社会保险征收管理工作经费；其他收入为存款专户的利息收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,017,045.34元，其中:本年收入3,017,045.34元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,017,045.34元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款减少119,575.81元，其中:本年收入减少119,575.81元，上年结转收入减少0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款减少119,575.81元（本级财力减少119,575.81元，专项收入减少0元，执法办案补助减少0元，收费成本补偿减少0元，国有资源（资产）有偿使用收入减少0元），政府性基金财政拨款减少0元。

主要原因分析:2024年3月起，职工职业年金实行记账缴存，2025年财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3,045,050.27元。财政拨款安排支出 3,017,045.34元，其中：基本支出2,887,045.34元，与上年对比减少119,575.81元，主要原因分析是职业年金实行记账，社会保障和就业支出与卫生健康支出减少；项目支出130,000.00元，与上年对比减少0元,主要原因分析是网络系统维护补助资金和建档立卡贫困人员个人缴费部分财政补助资金保持不变。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：2080150-事业运行2,146,371.20元，主要用于行政人员的工资、奖金、社会保险费、办公费、差旅费、工会经费、福利费等支出。2080108-信息化建设30,000.00元，主要用于网络使用运行维护支出。2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出278,071.68元，主要用于职工养老保险费的缴纳支出。2089999-其他社会保障和就业支出100,000.00元，主要用于城乡居民基本养老保险建档立卡贫困人员个人缴费财政补助资金。2101102-事业单位医疗113,029.09元，主要用于职工的医疗保险费的缴纳。2101103-公务员医疗补助71,537.40元，主要用于单位人员公务员医疗补助费的缴纳支出。2101199-其他行政事业单位医疗支出13,418.21元，主要用于单位人员重特病医疗统筹缴纳的支出。2210201-住房公积金264,617.76元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局部门2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局部门2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，车购置及运行维护费无。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，在昆明市城乡居民社会养老保险局、区委区政府的指导帮助和高度重视下，在区人力资源和社会保障局党组的统一领导下，晋宁区城居局各项工作开展顺利，夯实保障基础，创新人事管理，补齐人才短板，强化风险防控，大力提升城乡居民养老保险服务能力及各项工作的落实，有力促进了工作目标任务的推进。

1.精准核实人员信息积极与区扶贫办、区民政局沟通提取低保特困人口数据与基本养老保险信息系统进行比对，对初选符合参保条件人员区城居局将名单发给各乡镇（街道）社保所，逐一摸清低保、特困等困难群体情况，精准落实是否符合参保条件，确保能如期完成符合参保条件的贫困人员100%参加城乡居民基本养老保险，60周岁以上贫困人员100%享受城乡居民基本养老保险待遇，对低保特困人员100%由财政为其代缴100元城乡居民基本养老保险费。

2.进一步增加受助人员的收入水平，改善城乡居民基本养老保险的低保对象、特困人员的生活水平。

3.经办服务水平明显提升，补助服务对象满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局部门2025年机关运行经费安排0元，我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局部门资产总额192,987.93元，其中，流动资产176,611.89元，固定资产16,376.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200231600200111

附件3.部门预算公开表（2025）20250318094625992