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昆明市晋宁区六街卫生院2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区六街卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区六街卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区六街卫生院2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）承担辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中医科、全科门诊、药房、治疗室、公共卫生科、办公室、财务科、放射科、检验科、B超室，我部门无所属单位。

事业编制核定数15人，财政预算补助开支13人（实有在编人数）。

（三）重点工作概述

1.管理方面：积极争取项目，争取我院二期项目落地。规划业务用房，优化就医流程。完善相关制度，增加职工凝聚力，减少内耗。加大医院文化建设力度，把“患者至上服务意识”入心入脑。

2.公卫方面：持续做好基本公卫卫生工作，推进医防融合工作，具体操作方式：强健康教育辖区内所有村委会安季度轮流宣讲培训，把未病先防理念传达到各村，必要时入村组；利用老年人体检全面排查老年人健康状态；条件允许时建立健康管理中心，全面摸清慢性病底数，建立相关台账。做好家签工作，不断发掘个性化服务包，把公卫工作不断做实做细，持续做好公卫和医疗融合。

3.感控方面：优化人员结构，进一步加强医院感染管理，保障患者和医护人员安全，持续实行一人一针一带，提高手卫生依从性，消毒灭菌合格率和医疗废物处理持续稳步推进。

4.医疗质量方面：加大以中医科为特色的科室建设，增加特色病种，以点带面提升医院整体服务水平。用中西医结合了理念服务群众，具体做法：中医科抽调两人参加全科轮班，以分组形式形成工作量对比，形成竞争模式。在总院领导下完善绩效分配方案，任务指标分配到科室，完成指标科室享受二次绩效。积极发展外科，目标手术以“清创缝合、浅表包块、简单肛肠科手术”为主，减少人力成本支出和群众负担。加大患者至上文化建设力度，防止职工为完成指标损害群众利益。

5.人才培养方面：加大人才队伍建设，形成轮训机制，所有科室在正常运转的基础上以科室发展需要为前提轮流到医共体总院及业务开展较好的兄弟单位短期培训。积极参加医学会举办的各种短期培训班，打造属于六街的专病专科特色。

6.积极参与“优质服务基层行”工作，沉淀自己，积极筹备，争取2026年参加国家推荐标准评定。

7.加大医保资金管理力度，用好医保打包资金。

8.加强对村卫生室乡村一体化管理力度，做好村卫生室医疗卫生服务工作和公共卫生服务工作培训、指导，并定期开展大检查。定期排出乡村医生到上级医院进修学习，加强人才培养，提升服务能力和水平，提高居民健康满意度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有35人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障22人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。实有车辆超编原因：我单位属于医疗卫生行业，救护车属于特种专业用车，不受编制限制。且其中有一辆救护车2013年购买，已老化，满足不了患者急救需求。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8673183.86元，其中：一般公共预算2622544.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入50639元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8785028.55元财务总收入上年对比，财务总收入减少111844.69元，其中：一般公共预算减少29599.69元，政府性基金无变化，国有资本经营收益无变化，财政专户管理资金收入无变化，事业收入持平，事业单位经营收入无变化，上级补助收入减少82245元，附属单位上缴收入无变化，其他收入无变化，主要原因分析2025年机关事业单位职业年金缴费支出减少113389.44元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2622544.86元，其中:本年收入2622544.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2622544.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2652144.55元对比减少29599.69元，减幅：1.12%。主要原因分析：2025年机关事业单位职业年金缴费支出减少113389.44元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8673183.86元。财政拨款安排支出2622544.86元，其中：基本支出2572544.86元，与上年2652144.55元对比减少29599.69元，主要原因分析：2025年机关事业单位职业年金缴费支出减少113389.44元；项目支出50000元，与上年对比增加50000元，主要原因分析基本公共卫生服务项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休91800元，主要用于单位退休职工生活补助及福利支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出231751.68元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801-死亡抚恤支出8319.6元，主要用于死亡人员家属抚恤支出。

2100302-乡镇卫生院1827118.9元，其中人员经费1679097.94元，公用经费148020.96元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公用经费等其他支出。

2101102-事业单位医疗94708.99元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助85346.4元，主要用于在职及退休职工公务员医疗保险支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出14133.53元，主要用于在职及退休职工重特病医疗保险支出。

2210201-住房公积金219365.76元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2100408-基本公共卫生服务50000元，主要用于基本公共卫生服务支出支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年上级转移支付补助项目支出预算50000元，按功能科目分类情况， 2100408-基本公共卫生服务项目省级补助资金50000元，主要用于乡镇卫生院和村卫生室开展基本公共卫生服务支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区六街卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区六街卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区六街卫生院2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待81人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区六街卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区六街卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区六街卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化,主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区六街卫生院资产总额10123766.26元，其中，流动资产2733625.28元，固定资产7449936.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少374670.41元，其中固定资产减少532709.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报期初数。

监督索引号53012200236100800111

2025年预算公开表（六街卫生院）