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昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区卫生健康局负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市、区有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；组织拟订卫生健康的政策文件，拟订卫生健康事业发展规划计划、政府规章草案、政策措施并组织实施；统筹规划全区卫生健康资源配置，拟定区卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普及化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全区卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，负责心理卫生的防治工作，及时报告法定传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息的发布工作，组织开展食品安全风险监测评估。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，落实国家基本药物采购使用管理制度以及省、市有关政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织开展食品安全风险监测评估。

6.完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生、精神卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治的监督和管理，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。负责本行业领域的安全生产监管工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，负责落实生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态；建立计划生育技术服务管理制度并监督实施；依法规范计划生育药具管理工作；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量；落实计划生育奖励政策。

9.指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，拟订区中医药发展规划和目标并组织实施，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用，统筹中西医协调发展。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进晋宁区大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.组织拟订全区卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育；承担医药卫生实验室生物安全监督管理工作；开展全区卫生健康对外合作交流。

14.负责指导计划生育协会工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、人事财务科、医政中医科、防艾科、应急安全科、基层卫生科、人口监测与家庭发展科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进全面从严治党，基层党的建设不断强化。

2.全面推进医药卫生体制改革，医共体建设不断深入。

3.全面推进基层医疗机构服务能力建设，基础不断夯实。

4.全面推进卫生健康人才队伍建设，力量不断加强。

5.全面推进健康晋宁行动，爱国卫生“7个专项行动”不断巩固。

6.落实计生各项政策，推进优化生育支持，持续保障老龄健康工作。

7.全面压实行业安全监管责任，有效提升卫生应急处置能力。

8.全面提升医疗卫生基础设施，有力推进重点项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制16人，工勤人员编制1人，事业编制11人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21,311,492.17元，其中：一般公共预算21,141,492.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入150,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入20,000.00元。

与上年对比增加5486942.64元，主要原因分析：计划生育奖优免补项目、基本公共卫生服务项目等人均补助标准、补助人数均有增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21,561,492.17元，其中:本年收入21,141,492.17元，上年结转收入420,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,141,492.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加5906942.64元，主要原因分析：计划生育奖优免补项目、基本公共卫生服务项目等人均补助标准、补助人数均有增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21,731,492.17元。财政拨款安排支出21,561,492.17元，其中：基本支出5,593,992.17元，与上年对比增加87442.64元，主要原因分析为人员变动及基本工资增资；项目支出15,967,500.00元，与上年对比增加5819500元，主要原因分析：计划生育奖优免补项目、基本公共卫生服务项目等人均补助标准、补助人数均有增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208 社会保障和就业支出 1,001,074.70元，其中：

20805 行政事业单位养老支出1,001,074.70元，其中：

2080501 行政单位离退休 307,842.31元，主要用于行政人员离退休人员生活补助及过节福利费。

2080502 事业单位离退休15,300.00元，主要用于事业人员离退休人员生活补助及过节福利费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出425,288.26元，主要用于在职职工的养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出252,644.13元，主要用于在职职工的职业年金缴费支出。

210 卫生健康支出14,208,604.64元，其中：

21001 卫生健康管理事务4,136,929.44元，其中：

2100101 行政运行2,320,213.64元，主要用于维持机关运行的各项支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出1,816,715.80元，主要用于其他卫生健康管理事务支出。

21003 基层医疗卫生机构 2,040,000.00元，其中：

2100399 其他基层医疗卫生机构支出2,040,000.00元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

21004 公共卫生2,400,000.00元，其中：

2100408 基本公共卫生服务2,100,000.00元，主要用于开展基本公共卫生服务。

2100409 重大公共卫生服务300,000.00元，主要用于开展艾滋病防治等重大公共卫生服务。

21007 计划生育事务4,880,000.00元，其中：

2100799 其他计划生育事务支出4,880,000.00元，主要用于对计划生育家庭的奖励与补助。

21011 行政事业单位医疗451,675.20元，其中：

2101101 行政单位医疗141,343.71元，主要用于对行政单位职工的医疗保险缴纳。

2101102 事业单位医疗78,134.88元，主要用于对事业单位职工的医疗保险缴纳。

2101103 公务员医疗补助203,302.58元，主要用于单位在职及退休职工的公务员医疗补助缴纳。

2101199 其他行政事业单位医疗支出28,894.03元，主要用于单位在职及退休职工的其他医疗保险支出。

21099 其他卫生健康支出300,000.00元，其中：

2109999 其他卫生健康支出300,000.00元，主要用于其他卫生健康支出。

221 住房保障支出444,870.19元，其中：

22102 住房改革支出444,870.19元，其中：

2210201 住房公积金444,870.19元，主要用于在职职工的住房公积金缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年无市对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区卫生健康局机关2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。主要原因分析为2024年因公出国（境）经费由全区财政部门统筹安排。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年公务接待费预算为50,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次及人次需2025年决算完成后方能确定。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，区卫健局切实履行卫生健康部门职能；贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规；负责全区医疗机构和医疗服务全行业监督管理；推进公立医院改革；组织实施国家药物政策等。

（一）基本公共卫生项目2025年预算绩效目标

逐步提高人均基本公共卫生服务经费标准，免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁以老年人健康管理、高血压、糖尿病、严重精神障碍等慢性病患者健康管理、结核病患者健康管理、卫生计生监督协管、中医药健康管理、计划生育、妇幼卫生、医养结合、职业卫生等国家基本公共卫生服务项目，继续开展计划生育药具免费发放，加强健康促进与教育，实施健康素养促进行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

城乡居民提供健康档案建档率以区为单位达到80%以上；严重精神障碍患者健康管理率达95%以上；0-6岁儿童健康管理率达到85%；高血压、糖尿病患者规范管理率达70%以上；居民对基本公共卫生服务的满意度达90%。

（二）计划生育奖优免补项目2025年预算绩效目标

1.农村独生子女奖学金

办理了《独生子女父母光荣证》的农业人口家庭，其独生子女在义务教育阶段享受教育奖学金，小学生每学年160元，初中生每学年260元。考取高中阶段学校的，一次性发放奖学金1000元，考取国民教育全日制大专的，一次性发放奖学金1200元，考取国民教育全日制大学本科的，一次性发放奖学金2000元。

2.市级伤残死亡和低保补助

对计划生育家庭独生子女死亡、伤残给予每户每月200元，即每人每月200元的生活补助，市级承担60%，区级承担40%。

对我区户籍人口中的低保独生子女家庭，给予每户每月100元的计划生育奖励补助，市级承担60%，区级承担40%。

3.失独家庭一次性抚慰金

向独生子女死亡的家庭发放一次性抚慰金，发放标准为5000元/户，离婚的单亲家庭2500元/人，丧偶的单亲家庭5000元/人。对失独家庭发放一次性抚慰金，所需资金晋宁区省级承担20%，市级承担48%，区级承担32%。

4.国家特扶对象子女死亡伤残家庭补助

对国家计划生育家庭特别扶助制度扶助对象中子女死亡的家庭，每人每年7080元，子女伤残的家庭，每人每年5520元。对特别扶助所需资金中央承担80%，省级承担4%,市级承担除中央、省级承担的60%，区级承担40%。

5.国家农业人口独生子女奖励扶助对象家庭补助

对国家计划生育独生子女家庭奖励扶助制度扶助对象家庭，男孩每人每年960元，女孩每人每年1080元。对奖励扶助所需资金中央承担80%，省级承担余20%。

（三）计生家庭城乡居民基本医疗保险项目2025年预算绩效目标

1.进一步落实中央、省、市、区计划生育政策，落实好新农合计生家庭医疗补助政策。

2.发挥计划生育奖励政策的导向作用，充分体现计划生育家庭优先享受改革发展成果的政策趋向。

3.鼓励广大育龄群众自觉实行计划生育、稳定低生育水平

4.促进人口和计划生育工作思路和方法的转变，推进人口和计划生育工作创新发展。

5.改善计划生育家庭在生活、教育方面的境况，促进社会保障制度的逐步建立和完善。

（四）乡村医生生活补助项目2025年预算绩效目标

1.保障乡村医生合理待遇，逐步建立基层首诊和科学的分级诊疗模式，为农村居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务和均等化的基本公共卫生服务，不断提升农村居民基本医疗服务的公平性和可及性。

2.对2025年年满60周岁的乡村医生每服务一年按600元进行补助，对在岗的乡村医生进行分档补助。保障乡村医生合理待遇，提高乡村医生收入，完善乡村医生补偿政策。

3. 稳定和优化乡村医生队伍，提升村级医疗服务水平，完善乡村医生培养机制，稳定乡村医生队伍。

（五）生育支持项目2025年预算绩效目标

1.对符合政策生育的二孩、三孩。二孩发放一次性生育补贴 2000元，三孩发放一次性生育补贴 5000元

2.符合政策生育的二孩、三孩（0-3岁）。按年发放 800 元育儿补助。

3.符合政策生育的一孩、二孩、三孩（0-3岁）。婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50元参保补贴。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区卫生健康局（本级）2025年机关运行经费安排146620元，与上年对比增加5108元，主要原因分析为人员增加1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区卫生健康局（本级）资产总额4,704,794.15元，其中，流动资产3,543,918.53元，固定资产净值2,908,756.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,369,921.45元，其中固定资产减少304,399.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产20项，账面原值115,295.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200236101700111

晋宁区2025年预算公开表-区卫健局本级