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昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2025年预算公开目录

第一部分  昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规，为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务。

2.负责本园党的建设；加强党风廉政建设；负责本园统战、群团和老干部工作。

3.负责本园教师思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全园德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；指导全园及园外教育指导工作。

4.统筹规划全园幼儿体育运动，负责推行全民健身计划，广泛开展健身活动；开展国民体质监测。

5.规划、推进本园干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革。

6.负责本园安全生产监管工作；统筹本园安全稳定工作；协调、指导和参与本园治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

7.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：党务办公室、园务办公室、教育教学管理室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让幼儿形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,330,567.58元，其中：一般公共预算5,330,567.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少241660.31，减少的收入全部为一般公共预算，主要原因分析：我单位财政拨款人员减少1人，在职教师区内调动2人，同时保教费预算比去年减少，因此一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,330,567.58元，其中:本年收入5,330,567.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,330,567.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

上年对比减少241660.31，减少的收入全部为一般公共预算，主要原因分析：我单位财政拨款人员减少1人，在职教师区内调动2人，同时保教费预算比去年减少，因此一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5330567.58元。财政拨款安排支出5330567.58元，其中：基本支出4,230,087.58元，与上年对比减少542140.31，主要原因分析：我单位财政拨款人员减少1人，在职教师区内调动2人，同时保教费预算比去年减少；项目支出1,100,480.00元，与上年对比增加300480.00，主要原因分析：增加部分为学前教育发展资金，财政下达金额为1100480，因此项目支出为增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2050201支出4658514.58元，主要用于学前教育支出；2080505支出250934.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102支出102663.66元，主要用于事业单位医疗支出；2101103支出64977.00元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199支出12429.14元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；2210201支出241048.8元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额63390.00元，其中：政府采购货物预算63390.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位为财政补助事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区二街镇中心幼儿园资产总额8142437.14元，其中，流动资产116217.62元，固定资产7952047.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程68610.13元，无形资产5562.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少551876.98元，其中固定资产减少522231.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值71404.00元，实现资产处置收入400.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200136003500111

 部门预算公开表（单位：元）20250317115551839