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昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及社区卫生服务中心保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本辖区内严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（12）承担辖区内海洛因成瘾者国家社区药物维持治疗工作。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行医保相关政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：全科、皮肤科、外科、中医科、检验科、放射科、B超室、药房、预防接种室、公共卫生科、财务科、医务科、妇科、护理部、药物依赖康复门诊，我部门无所属单位。

核定事业编制17名，其中专业技术人员编制16名，工勤人员编制1名，核定单位领导职数2名。

（三）重点工作概述

（一）提升医疗服务质量

1.严格执行医疗核心制度，加强医疗质量管理，确保医疗安全。

2.定期开展医疗质量检查，对发现的问题及时整改，持续改进医疗服务流程。每月对出院病例进行DRG审核，正确入组率达100%，对已入组诊断费用及诊断异常病例进行分析总结及整改。按照《云南省病历质量评价检查表（2022版）》《门诊病例质量考核标准》要求，抽取住院病例60份，门诊病例200余份进行点评，对乙、丙病例反馈主管医生，进行分析整改。

3.加强医务人员培训，提高医疗技术水平和服务质量。开展急救应急演练12次。

（二）加强公共卫生服务

1.认真履行公共卫生职责，加强传染病防控、慢性病管理等工作。定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训，采取多种形式对辖区居民进行传染病防治知识的宣传教育，提高了辖区居民传染病防治知识的知晓率。

2.积极开展健康教育和健康促进活动，提高居民健康素养。印刷教育处方12种，制作健康教育的音像资料6种，健康教育宣传栏120期，开展健康教育宣传公众咨询活动 9次，咨询人数960余人；举办健康教育知识讲座111次，参加人数2421余人；个体化教育33879人；发放健康教育资料26233余份。

3.居民健康档案管理：晋城街道辖区常住人口71417人，截止12月底全社区共建立居民健康档案48476份，建档率69.9%，电子建档46374份，电子建档率64.9%，全年新建档案285份。

（三）完善基础设施建设

1.圆满完成新院区搬迁工作。在区委、区政府的关心和重视下，经过半年多紧张的装修改造，新院区已正式投入使用。新院区的启用，对优化辖区医疗卫生资源配置、提升医院综合服务能力、改善人民群众就医条件环境具有十分重要的意义。

2.改善就医环境，提升患者就医体验，加强无障碍设施建设，方便特殊人群就医。新院区安装了电梯并在就诊相关区域安装了扶手，为行动不便的患者提供了极大的便利。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有65人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障46人，借调2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。根据《昆明市晋宁区人民政府关于同意购置乡镇卫生院救护车及疾病预防特种车辆的批复》晋政复[2020]82号文件，同意购置普通型救护车(柴油)6辆。我中心于2020年5月购得救护车一辆，该车辆已于2020年核定编制。因2019年机构改革原昆明市晋宁区晋城防保所固定资产划入我中心其中包括业务用车一辆，该车辆已于2021年7月变更至我中心名下，但无编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21579708.21元，其中：一般公共预算3148343.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18000000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入431365.08元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，财务总收入增加1806142.7元，其中：一般公共预算减少41355.38元，政府性基金无变化，国有资本经营收益无变化，财政专户管理资金收入无变化，事业收入增加2800000.00元，事业单位经营收入无变化，上级补助收入减少1342501.92元，附属单位上缴收入无变化，其他收入无变化，主要原因分析2025年拨款项目纳入财政拨款，单位资金事业收入增加，上级补助收入在2024年上缴327454.13元，上级补助收入减少，单位资金事业收入增加较大，故总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3148343.13元，其中:本年收入3148343.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3148343.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入减少41355.38元，主要原因分析为机关事业单位职业年金缴费支出减少142823.04元，基本工资支出增加45418.38元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21579708.21元。财政拨款安排支出3148343.13元，其中：基本支出3048343.13元，与上年对比减少141355.38元，主要原因分析为机关事业单位职业年金缴费支出减少142823.04元，基本工资支出增加45418.38元；项目支出100000元，与上年对比增加100000元，主要原因分析基本公共卫生服务增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出287758.08元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2100301——城市社区卫生机构2281215.38元，其中人员经费2094177.62元，公用经费187037.76元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公用经费等其他支出。

2100408——基本公共卫生服务100000元，主要用于城市社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务所需支出，根据实际情况，也可用于承接公共卫生服务项目的公立医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院等卫生健康机构提供服务所需支出，卫生健康行政部门组织开展基本公共卫生服务项目培训、督导、考核支出，以及专业公共机构指导开展基本公共卫生服务所需支出。

2101102——事业单位医疗116294.95元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

2101103——公务员医疗补助73604.4元，主要用于在职人员公务员医疗保险支出。

2101199——其他行政事业单位医疗支出14083.76元，主要用于在职人员重特病医疗保险支出。

2210201——住房公积金275386.56元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年上级转移支付补助项目支出预算100000元，按功能科目分类情况，主要用于2100408——基本公共卫生服务100000元，主要用于城市社区卫生服务中心(站)、乡镇卫生院和村卫生室等基层医疗卫生机构提供基本公共卫生服务所需支出，根据实际情况，也可用于承接公共卫生服务项目的公立医院、疾病预防控制中心、妇幼保健院等卫生健康机构提供服务所需支出，卫生健康行政部门组织开展基本公共卫生服务项目培训、督导、考核支出，以及专业公共机构指导开展基本公共卫生服务所需支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因分析为2025年因公出国（境）经费由全区财政部门统筹安排。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为1次，共计接待14人次。

与上年对比无变化，主要原因分析为本单位响应中央八项规定，公务接待时降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，主要原因分析为基本支出车辆运行维护费定额标准调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4、基本支出：系用于保障昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析为我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区晋城社区卫生服务中心资产总额6707667.01元，其中，流动资产4359739.74元，固定资产1418114.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产88565.59元，其他资产0元。与上年6799232.06元相比，本年资产总额减少91565.05元，其中固定资产减少333457.21元，无形资产减少40003.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200236101400111

2025年预算公开表