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昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心，前身为昆明市晋宁县中和乡卫生院，最早成立于1958年8月15日，属政府举办的非营利性事业单位。2012年5月，中和乡卫生院转型为昆阳街道办社区卫生服务中心，后更名为昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心，我单位主要履行以下职责：

负责提供基本公共卫生服务，以及常见病、多发病的诊疗、护理、康复等综合服务，并受区卫生健康局委托，承担辖区内的公共卫生管理工作，负责对村卫生室的综合管理、技术指导和乡村医生的培训等。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，分别为：主任办公室、副主任办公室、书记办公室、行政办公室、财务科、公共卫生科、医保科、中医科、妇科、全科诊室1、全科诊室2、护理部、药房、预防接种科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是抓住契机，谋求发展。中心将抓住晋宁区建设紧密型医共体及晋宁区医疗卫生事业单位收支结余绩效奖励分配实施方案的契机；持续性开展住院医疗服务，进一步合理提升医务人员薪酬水平，充分调动广大医务人员的积极性、主动性、创造性，不断提高中心卫生健康服务水平和质量。疼痛门诊将继续保持对疼痛领域的深入研究和探索，不断提升自身的治疗水平和管理水平，为患者提供更加优质、全面、个性化的医疗服务。同时，疼痛科也将继续积极参与其他领域的学术交流和合作,推动疼痛学科的发展。

二是引导居民“小病在社区，康复在社区”，积极开展社区卫生服务机构建立稳定的合作关系；引导和组织大中型医院与社区卫生服务机构建立稳定的合作关系；双向转诊工作继续有序开展，康复患者和诊断明确的慢性病患者可在中心进行住院治疗，并提供跟踪服务。积极开展高血压糖尿病参保人门诊用药保障工作，保证“两病用药保障”政策的平稳有序落地，让参保人能够及时享受待遇，做好带量采购工作，根据临床用药做好“两病用药保障”范围内药品配备，因病施治、保障高血压糖尿病参保人门诊用药需求。

三是继续发挥中医药特色专科优势。结合老年人体检、慢病随访等工作契机加大对新增推背、穴位埋线、小儿推拿等养生服务项目的宣传力度；中医美容能正常开展；加强中医基础理论学习,推广中医适宜技术，在中医“三基”(基本理论、基础知识、基本技能)培训和中医养生、保健、康复中，逐步增加中医适宜技术服务项目，努力提高中医药服务质量，提升我中心的核心竞争力。通过中医馆建设，打造真正的能给辖区人民带来好处的省级示范中医馆，使人民群众从诊疗环境、就诊方式、服务态度等方面切实感受到具有中国文化特色的中医药服务。从根本上解决“看病难”“看病贵”等关乎人民切身利益的问题。

四是定期加强职工的基本公共卫生服务项目工作的培训，提升工作人员的全体素质。加强科室内部管理，每月科室内部学习，增强科室工作人员工作责任心，科室每位工作人员都能胜任科室内各项工作，真正做到分工又协作。

五是加大基本公共卫生服务项目路工作的宣传力度，让广大居民更加全面了解公共卫生服务的益处，提高群众知晓率，使村民更了解国家各项政策，改变村民陈旧观念，发挥村民的积极性、主动性，让村民自愿参与到公共卫生服务工作中来，进一步加强家庭医生签约式服务的签约工作，力争完成签约既定目标。

六是加强对村卫生室培训、指导及督导工作，进一步提高基本公共卫生服务效益。严格按照规范开展服务，创新和改进服务方式，不断提高服务效果，提高居民满意度，加强对基层实践技能和业务技术指导及培训，完善绩效考核制度，严格执行工作奖惩，规范资金使用。

七是加强与有关部门的联系，开展好艾滋病防治工作，对我辖区内的艾滋病病人（感染者），定期随访。督促其定期做CD4细胞检测及抗病毒治疗，配偶及子女未做检测者，也应督促其做检测，符合低保人员，协助其办低保申请，努力做到应管尽管。

八是加强对高血压，糖尿病及严重精神障碍患者，结核病的发现，管理及随访，使慢病人群得到真实，有效，便利，快捷的服务，从而有效的提高全民身体素质。

九是加强与上级医院医务部门的联系，力争多取得上级医院业务技术的支持；抓好继续医学教育工作，抓卫技人员三基培训，加大督促和考核力度，努力营造良好的学习氛围；加强医护技能培训，加大技能考核力度；注重人员岗位职责、规章制度、相关法律知识考核。结合紧密型医共体医院建设，建立区人民医院医生每月都中心坐诊使患者为患者提供更优质的服务，满足了患者的就医需求，方便医务人员对疾病的诊断。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障23人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。超编原因是：根据《昆明市晋宁区卫生健康局关于将区120院前急救中心新采购救护车调拨基层医疗卫生机构使用的通知》（晋卫政[2021]39号），切实解决人民群众对医疗急救需求和应对突发公共卫生事件快速反应能力，进一步解决基层危、急、重患者转诊问题，提升基层医疗卫生机构服务综合能力。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 23373552.61元，其中：一般公共预算4579529.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入794023.5元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，一般公共预算较上年增加43107.61元，增幅1.98%，主要原因是在职人员职称晋升和工资标准调整，工资福利性支出和各项社保费用相应增加。事业收入较上年度增幅0%，主要原因是2025年度我单位就诊患者与2024年计划基本保持大体一致；上级补助收入较上年度增加114.41%，主要原因是开展项目服务人口数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 4579529.11元，其中:本年收入4579529.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4579529.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入较上年增加43107.61元，主要原因是在职人员职称晋升和工资标准调整，工资福利性支出和各项社保费用相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 23373552.61元。财政拨款安排支出 4579529.11元，其中：基本支出4579529.11元，与上年对比增加43107.61元，主要原因是在职人员职称晋升和工资标准调整，工资福利性支出和各项社保费用相应增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下：

1.2080502-事业单位离退休91800元，主要用于退休职工生活补助支出和节日慰问。

2.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出403077.12元，主要用于在职在编人员养老保险缴费。

3.2080801-死亡抚恤11466元，主要用于退休人员死亡遗属补贴。

4.2100301-城市社区卫生机构3174403.26元，主要用于事业人员工资福利支出和行政运行支出。

5.2100408-基本公共卫生服务200000元，基本公共卫生服务项目省级补助资金主要用于基本公共卫生服务项目支出。

6.2101102-事业单位医疗164132.93元，主要用于在职在编基本医疗保险缴费。

7.2101103-公务员医疗补助129285.60元，主要用于在职在编公务员医疗保险缴费。

8.2101199-其他行政事业单位医疗支出22464.36元，主要用于退休人员公务员补助及大病补充医疗保险缴费。

9.2210201-住房公积金382899.84元，主要用于在职在编人员住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

2100408-基本公共卫生服务200000元，基本公共卫生服务项目省级补助资金主要用于基本公共卫生服务项目支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加0元，增加0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，增减变化原因是未发生因公出国（境）。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增加0%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

与上年相比无变化，主要原因是2025年在预算内严格落实公务接待相关规定，控制接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增加0%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10000元，较上年增加0元，增加0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化，主要原因是严格执行公务用车管理规定，节约车辆费用，无新增购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.基本支出：系用于保障昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变动。主要原因分析为我部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区昆阳社区卫生服务中心资产总额12147257.44元，其中，流动资产10420525.74元，固定资产824016.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产191931.40元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2878463.04元，其中固定资产减少165980.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200236100400111

晋宁区2025年预算公开表