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昆明市晋宁区晋城第三小学2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区晋城第三小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区晋城第三小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区晋城第三小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，党的教育方针及国家、省、市、区有关教育体育法律法规；遵照教育体育局拟定的教育体育工作的规章制度、实施意见及规范性文件，并组织实施。

2.综合管理辖区内教育体育工作；负责辖区内教育体育事业发展布局规划、结构调整及体制机制改革工作并组织实施，推进教育体育事业发展。

3.负责本校党的建设；加强党风廉政建设；负责本校统战、群团和老干部工作。

4.管理和指导辖区内小学义务教育工作。

5.负责本校思想政治、意识形态和精神文明建设工作；统筹管理和指导全校德育、体育、美育、劳动教育、卫生、艺术、法制、国防和心理健康教育等工作；实施“营养改善计划”；指导全校校外教育工作和青少年科技体育活动。

6.统筹规划辖区内群众体育，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

7.统筹辖区内竞技体育、青少年体育改革发展；推进青少年体育工作和运动队伍建设。

8.规划、推进本校干部人事制度改革和人才队伍建设，统筹干部、教职工、体育业内人才培训；落实、指导教师资格制度实施，推进学校办学、管理制度改革。

9.加强教育体育事业宣传和信息化工作；指导管理全校教育体育系统对外交流与合作；协助做好涉外学校管理工作；负责全校语言文字规范化建设，指导普通话推广工作。

10.负责本校安全生产监管工作；统筹本校安全稳定工作；协调、指导和参与本校治安环境治理、突发事件处置和校园师生安全管理工作。

11.完成上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

单位内设机构有8个内设机构：书记室、校长室、办公室、总务处、教务处、德育室、教科室工会室、少队室，负责管理学校各方面的工作。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.按照《预算法》和国家其他法律、法规、方针政策的要求，充分体现区委、区政府的决策部署，在确保教育法定增长的基础上依法、合理、优化地进行预算编制,同时提高预算前瞻性，编制跨年度项目预算。

2.在具体部门预算编制时依据公共财政的基本职能，按照“一是吃饭，二要建设，三要发展”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。

3.按照国家、省、市规定的工资福利和社会保障政策，确定人员支出。按定员定额标准，核定公用支出。在对可行性、必要性进行深入分析研究的基础上，按照分年度有计划地申报项目支出。

4.编制三年滚动预算，按照中央、省、市深化财税改革有关要求，推进中期财政规划体系的建立，编制滚动预算。

5.按照“厉行节约”的原则要求，从紧从严申报“三公”经费等经费支出，严格控制努力降低行政运行成本。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化，2025年部门“一般性专项支出”继续实行“零增长”。

6.按照绩效优先原则，切实推行预算绩效管理制度，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，提高财政资金使用效益。

7.加大盘活存量资金力度，加强部门结余资金管理。进一步加大盘活存量资金，推进预算编制与预算执行、结余资金管理的有机结合，强化预算执行约束力，对部门结余资金，在编制2025年部门预算时统筹安排，切实减少追加预算事项，避免形成新的存量资金。

8.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

9.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

10.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制76人。在职实有76人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22540486.90元，其中：一般公共预算收入22540486.90万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0万元。

与上年对比增加325264.39元，增加全部为一般公共预算，主要原因分析：因我单位在职教师虽比上年度减少了11人，但相应的教育事业支出、离退休经费支出、社保经费、医疗保险、住房保障等支出预算比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22540486.90元，其中:本年收入22540486.90元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22540486.90元（本级财力22540486.90元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加325264.39元，增加全部为一般公共预算，主要原因分析：因我单位在职教师虽比上年度减少了11人，但相应的教育事业支出、离退休经费支出、社保经费、医疗保险、住房保障等支出预算比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出22540486.90元。财政拨款安排支出22540486.90元，其中：基本支出22540486.90元，与上年对比增加325264.39元，增加全部为一般公共预算，主要原因分析：因我单位在职教师虽比上年度减少了11人，但相应的教育事业支出、离退休经费支出、社保经费、医疗保险、住房保障等支出预算比上年有所增加。

其次本年度无其它收入，其它项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202-小学教育支出16257960.94元，主要用于小学教育支出；208社会保障和就业支出：2746949.76元，其中：2080502事业单位离退休支出：667011.84，主要用于事业单位离退休支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2060152.32元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。20808死亡抚恤金支出19785.6元；21011行政事业单位医疗支出：1724157.96元，其中：事业单位医疗支出901923.41元，公务员医疗补助支出：723261.60元，其它事业单位医疗支出：98972.95元。2210201-住房公积金支出：1811418.24元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

总的基本支出：22540486.9元，具体为：

1、科目2050202事业单位人员支出：12435219元。其中：基本工资支出：6743844元；津补贴支出：1200612元；奖金支出：561987元；绩效工资支出：3928776元。主要用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出。

2、2011-社会保障缴费支出：3864227.54元。主要反映机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

3、2210201-住房公积金支出：1811418.24元。

4、2080801-对个人和家庭的补助支出：19785.6元。主要用于遗属补助。

5、列“30302-事业单位离退休”主要用于死亡抚恤生活补助0元。

6、列“310-资本性支出”，主要反映资本性支出0万元，主要用于办公设备购置支出。

7.项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区晋城第三小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区晋城第三小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区晋城第三小学2025年公务接待费预算为20，000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

公务接待费与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区晋城第三小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区晋城第三小学2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区晋城第三小学部门2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区晋城第三小学资产总额22744937.381元，其中，流动资产505290.56元，固定资产10965336.79元，对外投资及有价证券0万元，在建工程188738.03元，无形资产11085572.00元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4592409.93元，其中;无形资产减少3595320.60元，而固定资产减少1008790.27元，流动资产减少57137.09元。在建工程比上年增加68838.03元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.0万元，实现资产处置收入0.0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53012200136003400111

 部门预算公开表（单位：元）20250317102345498