昆明市晋宁区综合行政执法局机关2025年预算公开
监督索引号53012200347800400000
昆明市晋宁区综合行政执法局机关2025年预算公开目录
第一部分 昆明市晋宁区综合行政执法局机关2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市晋宁区综合行政执法局机关2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
昆明市晋宁区综合行政执法局机关2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的法律、法规和政策，负责拟订全区综合行政执法、城市管理和园林绿化方面工作的政策、规范性文件，经批准后组织实施。
2.承担相对集中行使城市管理、城市规划管理、住房和城乡建设管理、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；履行法律、法规、规章规定或者云南省、昆明市赋予的其他城市管理综合执法的行政处罚权。
3.拟订全区综合行政执法、城市管理综合治理和专项整治方案及年度工作计划，并负责组织实施；根据城市建设和经济的发展拟订晋宁区城市管理和园林绿化工作的发展战略和中长期规划、年度计划，经批准后组织实施。
4.承担对全区综合行政执法、城市管理、园林绿化工作进行业务指导和培训、监督检查和考核的相关工作。承担对综合行政执法人员不作为、乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或者查处。承担有关综合行政执法方面的行政复议受理及行政诉讼应诉工作。
5.负责制定城市照明发展规划、年度建设和维护计划，指导、监督、检查城市照明工程建设和日常维护管养工作；负责景观亮化方案审核及政府投资建设的城市景观亮化设施运行维护的监督检查。
6.负责全区城市市容秩序、环境卫生、园林绿化、路灯设施、环卫设施等行业管理的监督和指导。
7.负责做好市容环卫设施建设项目、城市新建及改扩建项目中市容环境配套设施方案的审核和监督；负责会同价格主管部门制定征收城市环境卫生方面的收费标准；负责做好生活垃圾分类管理工作。
8.负责城市主次干道及公共区域户外广告、店招店牌规范设置的监督管理工作。
9.负责城市主次干道及公共区域的路灯照明设施和城市景观灯饰设置管理工作，负责已移交管护的路灯照明设施和城市景观灯饰的日常管护工作；负责已移交管护的公共区域园林绿化管理养护工作，负责城市公园的建设和管理工作，负责全区新建和改、扩建绿化工程的管理工作，并对全区园林绿化建设和管护工作进行行业监督和指导。
10.负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置的监督管理；负责关闭、闲置、拆除城市环卫设施的监督管理；负责改变绿化规划、绿化用地使用性质、工程建设涉及城市绿地、树木的监督管理；负责城市建筑垃圾处置的监督管理；负责占用城市道路及公共区域临时性建筑物搭建、堆放物料的监督管理。
11.负责区综合行政执法队伍的统一指挥调度、考核评价等工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、园林绿化管理科、市政管理科、环境卫生管理科。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.抓好环境卫生管理日常工作。指导环卫企业做好城区及环湖南路道路清扫保洁、公厕管理、垃圾收运处置等日常工作，加强日常监管和考核，督促环卫企业严格落实环境卫生作业标准，做好清扫保洁、垃圾收运处置以及各类环境卫生保障工作，推动城区环境卫生质量不断提升。
2.做好生活垃圾调配处置。督促晋宁生活垃圾焚烧发电项目运营方在项目运行期间严格落实各项安全生产措施，避免出现安全、环保事故；统筹全区城乡生活垃圾调配处置，确保全区生活垃圾处置规范、有序、稳定。
3.推进生活垃圾分类工作。对照市级2025年垃圾分类目标任务，制定晋宁区垃圾分类工作方案。指导督促各职能部门、街道按照省、市关于生活垃圾分类的相关要求，全面落实垃圾分类年度工作任务；采取多种方式加大宣传力度，指导各成员单位做好工作台账收集和信息系统报送，竭力推进晋宁区生活垃圾分类考核成绩再上台阶。
4.稳步推进生活垃圾代运费收费工作。对照《晋宁区城区生活垃圾代运费收缴管理实施方案》，推进城区生活垃圾代运费收缴工作，解决收费过程中的问题和困难，力争2025年实现生活垃圾代运费收费机制规范、高效、顺畅运行。
5.强化绿化日常管理养护工作。科学部署、精细管理，对绿化苗木进行定期、有计划的养护和管理，持续推进园林绿化附属设施、公园广场的养护力度，科学实施绿化水肥管理、修枝整形、病虫害防治、抗旱保苗、防寒抗冻及时令花卉更换等日常工作，以“市民百姓需求”为导向，坚持多维度、多途径扩绿增绿，积极贯彻落实“公园+”理念，推进下去绿化景观提升改造，为市民提供靓丽、优美、舒适的城市环境，优化区域营商环境质量。
6.强化路灯日常管理维护工作。建立高频率的路灯巡检机制，强化建成区及环湖南路（晋宁段）路灯设施日常管理维护工作，以“普法强基补短板专项行动”为抓手，着力解决路灯照度不足和有灯不亮等短板问题，避免城区出现“有路无灯、有灯不亮”的情况，有效提高群众安全感和满意度，及时调整路灯亮熄灯时间，全力确保路灯亮灯率、完好率达标，为市民营造良好的夜间出行环境
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入54279259.27元，其中：一般公共预算54279259.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加19784124.47元，增加57.35%，主要原因：1.2024年机构改革，调入大量工作人员，人员经费增加；2.因财政困难，环境卫生、市政、绿化等项目，往年预算安排经费较少，项目经费缺口较大，为保证工作的顺利开展，2025年增加项目经费，城市管理领域部分管护经费增加11000000元，环境卫生管理经费增加4485789.23元，城市绿化维护专项资金增加4432614.05元等。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入54279259.27元，其中:本年收入54246859.27元，上年结转收入32400元。本年收入中，一般公共预算财政拨款54246859.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加19999124.47元，增加58.34%，主要原因：1.2024年机构改革，调入大量工作人员，人员经费增加；2.因财政困难，环境卫生、市政、绿化等项目，往年预算安排经费较少，项目经费缺口较大，为保证工作的顺利开展，2025年增加项目经费，城市管理领域部分管护经费增加11000000元，环境卫生管理经费增加4485789.23元，城市绿化维护专项资金增加4432614.05元等。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出54279259.27元。财政拨款安排支出54279259.27元，其中：基本支出13366859.27元，与上年对比增加1030509.41元，增加8.3%，主要原因：2024年机构改革，调入大量工作人员，人员经费增加；项目支出40912400元，与上年对比增加18968615.06元，增加86.44%，主要原因：因环境卫生、市政、绿化等项目，往年预算安排经费较少，项目经费缺口较大，为保证工作的顺利开展，2025年增加项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2080501-行政单位离退休121500元，主要用于行政单位发放退休人员生活补助。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1204039.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出45000元，主要用于机关事业单位退休人员职业年金缴费。
2101101-行政单位医疗232772.87元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费。
2101102-事业单位医疗296499.32元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费。
2101103-公务员医疗补助364620.4元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费。
2101199-其他行政事业单位医疗支出58085.77元，主要用于机关事业单位重特病医疗保险缴费。
2120101-行政运行4342876.86元，主要用于行政运行的工资福利和商品服务支出等。
2120104-城管执法390000元，主要用于执法制式服装采购支出、执法装备购置及工作经费等。
2120201-城乡社区规划与管理5507142.61元，主要用于事业单位的工资福利和商品服务支出等。
2120399-其他城乡社区公共设施支出4353692.04元，主要用于城区及环湖南路市政基础设施维护专项经费支出、路灯电费支出。
2120501-城乡社区环境卫生36148707.96元，主要用于园林绿化管护、清扫保洁、垃圾清运、垃圾焚烧等支出。
2210201-住房公积金1214321.76元，主要用于行政事业单位住房公积金缴存。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.基本支出13366859.27元，具体为：
“301-工资福利支出”12101053.51元，其中：30101基本工资2793576元，30102津贴补贴1789644元，30103奖金1297878元，30107绩效工资2771388元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1204039.68元，30109职业年金缴费45000元，30110职工基本医疗保险缴费529272.19元，30111公务员医疗补助缴费364620.4元，30112其他社会保障缴费91313.48元，30113住房公积金1214321.76元，主要用于在职职工的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险支出；
“302-商品和服务支出”1150605.76元，主要反映商品和服务支出，其中：30201办公费214452元，30211差旅费138000元，30217公务接待费50000元，30227委托业务费90000元，30228工会经费155453.76元，30229福利费199500元，30231公务用车运行维护费40000元，30239其他交通费用163200元，主要用于办公相关经费的支出；
“303-对个人和家庭的补助”115200元，其中：30305生活补助115200元，主要用于退休人员生活补助。
2.项目支出40912400元，具体为：
“302-商品和服务支出”40912400元，其中：30201办公费206000元，30205水费165000元，30206电费2200000元，30207邮电费212388元，30226劳务费162600元，30227委托业务费37966412元，主要用于城区餐厨垃圾清运、生活垃圾清运、城乡垃圾焚烧处置、环卫清扫保洁、绿化管护、环卫基础设施管护、城管制式服装采购、执法培训等支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额93901.3元，其中：政府采购货物预算45900元、政府采购服务预算元、政府采购工程预算48001.3元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市晋宁区综合行政执法局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市晋宁区综合行政执法局机关2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比，无变化。
（二）公务接待费
昆明市晋宁区综合行政执法局机关2025年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待150人次。
与上年对比，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市晋宁区综合行政执法局机关2025年公务用车购置及运行维护费为40000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
与上年对比，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）环境卫生管理经费项目2025年预算绩效目标：
1.建成区生活垃圾日产日清，环境卫生干净、整洁，每年清运生活垃圾2.3万吨；
2.生活垃圾及时清理率达100%，做到无裸露垃圾，减少空气、水体污染源，为市民提供干净整洁的生活环境。
3.城市道路清扫面积1974838.16㎡，环湖南路清扫面积1500000㎡，保证城市道路干净、整洁，方便群众出行，营造良好的城市环境；
4.安排专人对每条道路进行清扫，道路垃圾清扫及时，道路清扫率达100%；
5.城市居民对环境卫生满意达98%，为市民出行提供干净、整洁的道路环境。
（二）晋宁区垃圾处置经费项目2025年预算绩效目标：
1.焚烧生活垃圾82000吨，生活垃圾无害化处理率达100%
2.建立健全餐厨废弃物管理网络，防止餐厨垃圾流入生猪养殖场，清运餐厨垃圾5475吨；
3.餐厨垃圾清运处置及时，无病媒生物滋生，无害化处置餐厨垃圾，餐厨垃圾规范处置率达100%，减少空气、水体污染源，为市民提供干净整洁的生活环境。
4.群众满意度达98%，让人民群众生活环境更加干净、整洁。
（三）晋宁区生活垃圾填埋场运行经费项目2025年预算绩效目标：
1.晋宁区生活垃圾处置及时，群众生活环境干净整洁，群众满意度达98%。
2.保障晋宁区生活垃圾填埋场科学管理、规范作业、安全运行，切实提升晋宁区生活垃圾填埋场规范化管理水平。
（四）城区及环湖南路市政基础设施维护专项经费项目2025年预算绩效目标：
1.对建成区及环湖南路晋宁段路灯实施维护管理工作。2025年城区及环湖南路路灯电费及管理维护13108盏路灯。
2.确保各类市政基础设施的正常运行，路灯设施完好率达到95%以上，环湖南路路面完好率达95%，为市民的出行安全提供保障。
（五）城市绿化维护专项资金项目2025年预算绩效目标：
1.对晋宁建成区城市公园、广场、道路（街旁绿地）进行常规性绿化养护管理工作，2025年城市绿化养护面积达1122498.53㎡；
2.公众满意度达95%，不断改善气候条件，净化空气质量；
（六）执法装备购置及工作经费项目2025年预算绩效目标：
1.营造良好的执法环境，执法装备配备率达90%；
2.群众对执法工作的满意度达95%。
3.提升行政案件的办理效率，群众对城市管理效率的认可率达90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市晋宁区综合行政执法局机关2025年机关运行经费安排713710.24元，与上年对比276249.52元，主要原因：机构改革，调入大量人员，人员经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市晋宁区综合行政执法局机关资产总额24201002.48元，其中，流动资产444005.21元，固定资产3209480.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程1564813.05元，无形资产0元，其他资产18982703.57元。与上年相比，本年资产总额减少180052.28元，其中固定资产减少551558.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。
监督索引号53012200347800400111
部门预算公开样表
附件4.重点领域财政项目文本公开（城市管理领域部分管护经费）
