监督索引号53012200171200000

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义理论的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。  

1.根据区委的中心工作及团市委有关指示精神，制定全区共青团工作任务计划，负责指导、检查、督促全区各级团组织工作，交流工作情况，总结推广先进经验，树立先进典型；

2.负责全区团员青年的思想政治工作，把握团员青年的思想动态，坚持对青年团员的教育和引导，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义、集体主义和社会主义思想教育；

3.组织带领团员青年投身改革开放的实践，在社会主义两个文明建设中建功立业，带领、引导团员青年岗位建功、岗位成才，提高文化素质和道德素质；

4.开展全区青年人才培养工作，抓好青年人才队伍建设；

5.开展团的组织建设，负责建立健全区属各级团组织机构和领导班子，负责发展团员工作和推荐优秀青年入党工作；

6.调查分析本区青少年思想动态和青少年工作开展情况，及时向区委、团市委报告并提出意见和建议；

7.加强对区属团干部的培养和管理，关心团干部的成长，协助各级党组织对团干部的选拔、考核及培训；

8.维护团员青年的合法权益，加强同人大、政协、政府的联系，利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求，运用法律手段维护青少年的合法权益；

9. 搞好青年统战工作，协调、指导区青联、青企协开展工作，并受区委的委托，领导全区少先队的工作；

10.关心青少年全面成才，加强青少年文化工作，全面提高全区青少年综合素质；

11.完成好区委和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会共设置2个内设机构，包含综合办公室、社会志愿服务指导中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于青年工作的重要思想，坚持围绕中心服务大局，在推进晋宁转型高质量发展的生动实践中贡献青春力量。一是抓牢基层基础建设不放松。强化团干部队伍建设，不断把基层优秀年轻同志列入后备干部培养中，给机会、搭平台，全方位锻炼青年人才。做好团员发展、教育管理以及学社衔接等工作，提前掌握各团组织团员发展需求，特别是学校领域要提前做好团员发展储备，确保按时完成年度团员发展计划和各项目标任务。二是抓牢思想引领工作不放松。用“青言青语”生动鲜活宣传宣讲，充分发挥团属新媒体平台作用，提升微信公众号和视频号在青少年中的影响力，加强宣传工作的穿透力。切实加强共青团和青年领域政治风险防范及意识形态工作，重点做好学校、新兴领域青年思想引领。积极培育和践行社会主义核心价值观，发挥入团、入队仪式等育人功能，引导青少年系好人生“第一粒扣子”。三是抓牢青年创业兴乡三年行动不放松。认真落实《云南省支持创业兴乡三年行动计划（2024-2026年）》，开展好大学生“返家乡”社会实践活动，加大“贷免扶补”“小额担保贷款”实施力度，招引外出青年返乡创业。持续打造昆明青年花卉电商产业园这一亮点工作，不断吸引各类花卉产业相关企业、个体户以及青年创业者入驻，共同打造蓬勃发展的花卉产业生态系统。四是抓牢青少年心理健康服务工作不放松。统筹整合青少年活动中心、党群服务中心等工作资源，组建专家团队、志愿服务和网格化工作三支队伍，通过开展教育培训、心理健康辅导及教育讲座、心理咨询服务等方式，实体化开展青少年健康服务工作，抓牢抓实工作成效，服务青少年健康成长。五是抓牢少先队辅导员队伍建设不放松。认真组织开展少先队辅导员培训和技能大赛，持续培育选拔优秀少先队辅导员参加各类比赛活动，不断提高少先队辅导员的政治素质和履职能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,387,496.88元，其中：一般公共预算1,357,885.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入29,611.15元。

与上年对比减少230,185.48元，主要原因分析：在职实有人数减少，财政全额保障人数较上年减少，故部门财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,357,885.73元，其中:本年收入1,357,885.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,357,885.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少259,796.63元，主要原因分析：在职实有人数减少，财政全额保障人数较上年减少，故部门财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

 2025年部门预算总支出1,387,496.88元。财政拨款安排支出1,357,885.73元，其中：基本支出1,307,885.73元，与上年对比减少259,796.63元，主要原因分析：人员减少，工资津贴及社保费减少；项目支出50,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2012901一般行政运行1,088,824.84元，主要用于：行政人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费及西部计划志愿者生活补助等人员经费支出；机关运行所需的办公费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、福利费等日常公用经费支出。

2012902一般行政管理事务50,000.00元，主要用于关工委副主任及未司五老人员工作补贴发放。

2080501行政单位离退休15,300.00元，用于发放本单位退休人员生活补助及福利费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67,082.88元，主要用于单位在职人员养老保险单位部分的缴费。

2101101行政单位医疗33,122.17元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助25,197.4元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗3,338.28元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出。

2210201住房公积金75,020.16元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位部分的缴纳。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,600.00元，其中：政府采购货物预算3,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)共青团及少先队专项工作经费项目2025年预算绩效目标：

通过一系列活动，加强对共青团自身建设，提高共青团引导青年服务青年组织青年的能力，更好的发挥党的助手和后备军的职能。年度项目资金执行率100%。

(二)关工委专项工作经费项目2025年预算绩效目标：

通过提升“爱心助你上大学”品牌力量，加强青少年教育宣传团宣讲指导，切实抓好主题教育读书活动，开展好对特殊群体的贫困慰问工作。年度项目资金执行率100%。

（三）未成年人司法项目工作经费2025年预算绩效目标：

加大对未成年保护宣传及触法未成年的帮扶教育，深入学校社区开展宣讲、困难青少年帮教等工作，提高困难青少年的关爱力度及全区未成年人法治工作质量。年度项目资金执行率100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2025年机关运行经费安排1,090,623.84元，与上年对比减少256,718.52元，主要原因分析：在职人员减少，故机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会资产总额元267,224.23元，其中，流动资产242,617.86元，固定资产24,606.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,489.85元，其中固定资产减少6,414.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200171200111

中国共产主义青年团昆明市晋宁区委员会2025年预算公开表20250314101152221