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昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传、贯彻、执行党和国家、省、市、区有关农业农村执法领域的法律、法规、规章和政策，研究制定农业农村执法工作方案的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施；承担辖区内兽医、兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、屠宰加工畜禽及相关产品、市场（超市）冻库和流通环节的畜禽产品、种子、肥料、农药、动物防疫、植物检疫、渔业（除滇池流域及八条入滇河道外）、农机、水生野生动植物保护、农产品质量、农业转基因生物、农村集体资产、耕地保护、苗木、农膜、公路以外农机事故调查处理等领域行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法职能；负责开展农业农村综合行政执法领域“双随机、一公开”和“互联网+监管”的执法检查工作；负责辖区内农业农村领域有关投诉、举报的查处工作；依法查处上级交办、相关部门移交的涉农案件，协助其他执法部门查办本辖区内的涉农案件，配合做好跨行业、跨地区联合执法行动；负责十年禁渔、“大棚房”及设施农用地日常监管工作；负责铁路安全巡查检查工作；负责农资打假日常工作；负责执法系统、处罚决定书录入平台。

2.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队共设置4个内设机构，包括：2个综合科室（综合科、案件管理科）；第一执法中队、第二执法中队。机构规格副科级。昆明市晋宁区农业综合行政执法大队为区农业农村局下属事业单位，核定编制18名、专业技术人员0名，工勤人员编制0名。现实有人员10名，其中：叁照公务员管理人员18名，专业技术人员0名，工勤人员编制0名(高级职称0名，中级职称0名，技术工0名）

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、执法检查工作

2、兽药残留抽样检测

3、强化生猪屠宰检疫监管

4、执法案件办理

5、做好信访举报投诉办理

6、压实农机安全监管工作

7、做好十年禁渔工作

8、统筹做好“大棚房”日常监管工作

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2333681.65元，其中：一般公共预算2314652.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入19029.56元。

与上年对比与上年对比增加961090.91元，主要原因分析：新录用公务员5人，调入1人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2314652.09元，其中:本年收入2314652.09元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2314652.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加942061.35，主要原因分析：新录用公务员5人，调入1人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2333681.65元。财政拨款安排支出2314652.09元，其中：基本支出2264652.09元，与上年对比增加892061.35，主要原因分析：新录用公务员5人，调入1人；项目支出50000元，与上年对比增加0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2130101-行政运行1392935.2元，主要用于工资、社会保险、办公、差旅费等；

2130104-事业运行150000元，主要用于公务用车运行维护、公务接待、代理记帐费。

2130110- 执法监管50000元，主要用于执法办案办公经费。

2080502-事业单位离退休183600元，主要用于退休人员生活补助、福利费支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出155049.6元，主要用于事业单位养老保险支出；

2080801-死亡抚恤16639.2元，主要用于遗属生活补助。

2101101-行政单位医疗76555.74元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

2101103-公务员医疗补助99261元，主要用于退休、公务员医疗补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出13112.15元，主要用于退休、事业重特病统筹费、工伤保险支出；

2210201-住房公积金177499.2元，主要用于住房公积金支出；

五、市对下专项转移支付情况

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3570元，其中：政府采购货物预算3570元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是因公出国（境）经费由区级财政统一安排，本单位无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为33次，共计接待250人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2025年机关运行经费安排1392935.2元，与上年对比增加737130.68元，主要原因分析：新录用公务员5人，调入1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区农业综合行政执法大队资产总额489557.18元，其中，流动资产22873.14元，固定资产317648.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产149035.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1571710.29元（去年以原值公开，今年为净值公开），其中固定资产增加8010元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200432600100111

附件：昆明市晋宁区农业综合行政执法大队2025年预算公开表