第一部分 昆明市晋宁区机关事务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 3-4                      

二、预算单位基本情况4-5

三、预算单位收入情况5-6

四、预算单位支出情况6-7

五、对下专项转移支付情况7

六、政府采购预算情况7

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明7-8

八、重点项目预算绩效目标情况8-10

九、其他公开信息10-11

第二部分 昆明市晋宁区机关事务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、部门基本支出预算表04

八、部门项目支出预算表05-1

九、部门项目支出绩效目标表05-2

十、部门政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、部门政府购买服务预算表08

十三、对下转移支付预算表09-1

十四、对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级转移支付补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

十八、部门整体支出绩效目标表13

      昆明市晋宁区机关事务管理局2025年

           部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责根据党和国家的有关方针、政策，结合晋宁区的具体情况，会同有关部门研究机关事务管理工作的具体办法和规章制度并组织实施;负责全区各级党政机关国内公务接待规章制度制定、标准执行、接待项目和机关内部接待场所管理使用等情况的监督检查；承担区级有关重大会议、重要来宾的会务服务工作；负责区机关食堂管理工作；负责会堂管理、会务服务工作；承担区级领导参加的有关会议、会见、洽谈及大型活动的公务接待工作；负责区行政事业单位国有资产管理工作；负责指导、监督全区公共机构节能管理工作;承担全区政府集中采购的组织实施工作;负责全区党政机关及事业单位一般公务用车管理工作;负责全区党政机关办公用房管理、调剂工作；负责机关办公区域及大院内的治安保卫、绿化保洁工作，做好社会治安综合治理、环境整治。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个单位：昆明市晋宁区机关事务管理局，5个内设机构，包括：综合科、采购办、后勤科、资产管理科、综合用车管理服务中心，所属单位0个，规格为正科级。昆明市晋宁区机关事务管理局事业编制17名，其中：局长1名（正科级）副局长2名（副科级）；核定管理岗位编制10名，工勤人员编制数4名。经费形式为区财政全额拨款。

（三）重点工作概述

2025年重点工作如下：在区委、区政府的正确领导下，坚持以服务为根本，以创新为动力，按照节俭、高效、廉洁的原则，坚持贯彻落实党和政府“过紧日子的总体要求”，狠抓机制创新、狠抓工作落实、紧紧围绕全区的中心工作，认真履行“做好协调、保障服务”的职能工作，认真做好事务局的各项工作，确保我区各项工作有效运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制13人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编0辆。我局没用公务车辆编的制，由于工作需要，经申请区政府公车平台管理部门，调用委托我局管理使用1辆，车辆编制在晋宁区人民政府办。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入预算18913148.16元，其中：一般公共预算18913148.16元，政府性基金预算0.00元，国有资本经营预算收入0.00元，纳入财政专户管理非税收入0.00元，单位资金收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年对比增加12959052.50元，主要原因分析为提升政务效率，方便群众办事，推动经验交流，增加晋宁信合大厦办公用房租赁费用，为晋宁区多个机关部门统一集中在同一办公区域开展工作。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18913148.16元，其中:本年收入18913148.16元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18913148.16元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加12959052.50元，主要原因分析增加晋宁信合大厦办公用房租赁费用，加强晋宁区单位集中办公管理。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18913148.16元。财政拨款安排支出18913148.16元。其中：基本支出3513148.16元，含：人员支出3052466.64元、公用支出460681.52元；项目支出15400000.00元，其中：上级转移支付支出0.00元，区本级支出15400000.00元。含：政府性基金预算支出0.00元；国有资产本经营预算支出0.00元；财政专户管理的支出0.00元；单位资金支出0.00元。

一般公共服务支出18131914.45元，2010350-事业运行支出18131914.45元，主要用于人员工资福利支出、工伤保险失业保险及机构正常运转经费，2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出18101914.45元，主要用于政府办公厅（室）及相关机关事务支出分别为：行政事业单位养老支出293228.16元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出293228.16元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，2080506-机关事业单位职业年金缴费支出0.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出行政事业单位医疗208516.43元，2101102-事业单位医疗支出118995.80元，主要用于事业单位医疗保险支出；2101103-公务员医疗补助支出74543元，主要用于公务员医疗补助支出；2101199-其他行政事业单位医疗支出75313.80元,主要用于事业单位医疗支出；住房保障住房改革支出279489.12元，2210201-住房公积金279489.12元，主要用于住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额838294.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算838294.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区机关事务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计220000.00元，较上年220000.00元相比增加0.00元,增长0%,。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区机关事务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，昆明市晋宁区机关事务管理局因公出国（境）费较上年增加0.00元，增长0%,共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区机关事务管理局2025年公务接待费预算为200000元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为150次，共计接待2500人次。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费用有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区机关事务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，昆明市晋宁区机关事务管理局公务用车购置及运行维护费较上年增加0.00元，增长0%，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年相比预算，主要原因是严格执行我区公务用车管理规定和每辆车运行维护费20000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.五机关管理费专项资金，项目绩效目标是配合区委、区政府中心工作，管理好、维护好、保障好五机关大院相关事务，确保安保、会堂、绿化保洁、机关大院水电正常、食堂人员工资正常支付，机构正常运转。主要从数量指标、成本指标控制预算安保及食堂人员工资；社会效益指标是服务机关大院树立良好形象；服务对象满意度指标是在服务机关大院安保、会务、绿化、美化及工资人员用餐等的满意度进行评价。绩效指标设定依据及数据来源主要是根据与保安公司、物业管理公司、绿化保洁公司、食堂托管公司等签订的合同，水电气的实际支出情况进行。

2.汽车租赁专项经费，项目绩效目标是配合区委、区政府中心工作及区领导出行考察、学习、会议、调研等车辆出行需求。主要从成本指标降低租车费用控制在预算范围内、从经济效益指标反映减少成本费用支出、从服务用车的领导干部满意度指标进行评价。绩效指标设定依据及数据来源主要是根据与租车公司签订的合同协议实际支出情况进行。

3.五机关网络专线专项经费，项目绩效目标是因机关大院内办公、办文需要，满足现阶段机关大院内网络需求，保障相关工作顺利开展。主要从质量指标保障机关网络正常运转、从效益指标反映低成本提高经济效益、从服务机关大院办公单位满意度指标进行评价。绩效指标设定依据及数据来源主要是根据与移动公司签订的合同协议实际支出情况进行。

4.区公务用车平台信息化建设项目专项资金，项目绩效目标是区财政安排预算资金后，按合同约定及时拨付给运营商。主要从产出指标降低费用控制成本在预算范围内、从效益指标规范全区公务用车管理、从全区公务用车服务对象满意度指标进行评价。绩效指标设定依据及数据来源主要是根据与平台公司签订的合同协议实际支出情况进行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区机关事务管理局2025年机关运行经费安排0.00元，主要原因是：我单位属全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年1月，昆明市晋宁区机关事务管理局资产总额8053945.77元，其中，流动资产0.00元，固定资产8053945.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年1月的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53012200143000111

部门预算公开表（单位：元）20250314023207818