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昆明市晋宁区城市更新改造办公室

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区城市更新改造办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区城市更新改造办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

                昆明市晋宁区城市更新改造办公室

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市区有关更新旧城改建、棚户区（城中村）改造及公益性项目建设工作的方针、政策、法规和规章，负责组织实施全区城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造工作，负责城中村、棚户区改造专项资金的管理使用；

2.组织编制城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造的中长期发展规划、年度计划及相关工作方案；

3.负责牵头组织、协调发改、规划、国土、住建等相关部门做好城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造相关工作方案；

4.指导、监督、协调相关街道办事处、部门及一级开发主体开展城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造及公益项目涉及国有、集体土地上的房屋征收工作；

5.负责依据相关程序委托实施单位具体实施国有、集体土地上房屋征收工作；

6.依据国家、省、市相关政策，建立完善城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造配套规定、办法，上报区政府审定；

7.负责指导、协调一级开发主体及社会投资人编制城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造项目修建性详细规划，会同规划、国土等相关部门初审城市更新改造、棚户区（城中村）改造征收范围并提出初步意见，并报区政府审定；

8.负责指导、协调一级开发主体、相关街道办事处拟定国有、集体土地上房屋征收补偿方案，依据相关政策下达征收

补偿实施细则；

9.负责总结、宣传、推广城市更新旧城改建、棚户区（城中村）改造工作经验；

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：包括综合科和项目科。

所属单位0个。

1.综合科

（1）综合协调城改办日常工作，处理日常事务，协助领导做好城改办工作；

（2）负责城改办文件的收发、记录、流转和管理，文书档案收集、整理及归档工作。负责公文和各类综合性文字材料的起草

（3）负责城改办职工绩效考核、会计核算和职工工资发放工作；

（4）负责项目专项资金管理工作。

2.项目科

（1）负责制定项目进度计划，做好棚户区（城中村）改造项目申报工作；

（2）项目施工过程中与项目实施单位对接，做好协调指导工作；

（3）负责项目资料的整理、归档，配合审计部门完成工程审计。

（三）重点工作概述

按照区委、区政府关于我区城市更新改造工作的总体安排部署，我区正在实施晋宁区昆阳西片区、月山北片区（含小东门片区）棚户区（城中村）改造，晋城镇政府、北门片区城市更新改造项目。目前正积极筹措资金确保项目顺利推进，同时强化招商引资、加大对剩余未签订拆迁协议的群众进行动迁工作，保障项目顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27891795.00元，其中：一般公共预算27891795.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少83229454.86元，主要原因分析是一般公共预算里面减少了项目经费还本付息、购买服务支出等费用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27891795.00元，其中：本年收入27891795.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27891795.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少83229454.86元，主要原因分析是一般公共预算里面减少了项目经费还本付息、购买服务支出等费用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27891795.00元。财政拨款安排支出27891795.00元，其中：基本支出1896283.00元，与上年对比减少74966.86元，主要原因分析是今年机关事业单位职业年金缴费支出减少；项目支出25995512.00元，与上年对比减少73154488.00，主要原因减少了项目经费还本付息、购买服务支出等费用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出178412.16元，主要用于我单位在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗74439.80元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

2101103公务员医疗补助47113.80元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出8042.67元，主要用于在职人员重特病医疗支出。

2120201城乡社区规划与管理支出1422929.45元，主要用于本单位工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费等商品和服务。

2210201住房公积金165345.12元，主要用于在职人员公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无提前下达的上级转移支付补助项目支出预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50000.00元，较上年相比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是2025年部门预算中，因公出国（境）经费由区级财政安排，因此部门预算数为0.00元，较上年增加0.00元无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2025年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化，主要原因：深入贯彻落实，习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格接待管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区城市更新改造办公室认真贯彻落实中央、省、市城镇保障性安居政策，在晋宁区棚户区改造工作指挥部、区住建局的领导下，晋宁区棚户区、“城中村”改造等各项工作稳步推进中晋宁区月山北片区（含小东门片区）棚户区（城中村）改造项目2025年预算绩效目标：

（一）认真开展棚户区改造项目征收（迁）补偿安置工作。

按照区委、区政府关于我区城市更新改造工作的总体安排部署，我区正启动实施昆明市晋宁区月山北片区（含小东门片区）棚户区（城中村）改造项目。项目一阶段涉及房屋拆迁总户数约997户。

（二）安置房建设情况

安置房（嘉和安康园）位于昆阳一小北侧，用地面积约70.30亩，建设单位为昆明市晋宁区城市资源开发有限公司，施工单位为云南官房集团建筑股份有限公司。项目于2018年9月开工建设，2021年4月21日竣工验收。工程建设投资约7.12亿，总建筑面积22.9万平方米，共1540套。2021年4月至今，区政府共组织开展了八个批次分房工作。

（三）经济及生态效益影响

贯彻充分认识和自觉顺应城市发展规律，认识、尊重、顺应城市发展规律，尊重城市发展的自然历史过程，把棚户区改造纳入城市发展大局统筹安排。经济发展和劳动生产率提高，增加居民收入，可以扩大消费和投资需求。反过来促进城市建设和改造步伐。

（四）可持续影响

城市规模要同资源环境承载能力相适应，坚持集约发展，立足区情，尊重自然、顺应自然、保护自然，改善城市生态环境。要着力在改造中增强城市功能，提高土地和空间利用效率，实现紧凑集约、绿色高效发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区城市更新改造办公室2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区城市更新改造办公室资产总额603177241.70元，其中，流动资产603073813.70元，固定资产103428元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加290690990.80元，其中固定资产减少22408.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200347700100111

附件3.部门预算公开样表（样表，单位：元）20250313035412369