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昆明市晋宁区残疾人联合会部门

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区残疾人部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区残疾人部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻实施中央、省、市残疾人事业的法规、政策，宣传残疾人事业，弘扬人道主义。沟通政府、社会与残疾人之间的联系。承担政府残疾人工作联席会议的日常工作。

2.负责听取辖区残疾人意见，反映辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务，同时开展残疾预防、残疾康复、劳动就业、教育、文化体育、用品用具供应、福利、社会管理服务；为残疾人创造良好的社会环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

3.负责团结、教育辖区内残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为晋宁区残疾人事业高质量发展贡献力量。

4.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加大康复服务力度

实施残疾儿童康复救助项目，为有康复需求的残疾儿童实施康复救助。 提升辅具适配评估的精准性，切实满足残疾人辅具适配个性化需求。 加大对重度残疾等级和重点人群等类别的残疾人康复服务投入。积极探索康复项目,努力提升康复精准度和覆盖率。

2.拓宽残疾人就业渠道

加强残疾人职业技能培训，根据市场需求和残疾人特点，举办更多的职业技能培训班，提高残疾人的就业能力。 积极拓展残疾人就业渠道，依法推进按比例就业，开展按比例安排残疾人就业联网认证“跨省通办”和年审工作，加强与企业的沟通合作，推动企业按比例安置残疾人就业。 坚持多措并举促进就业，鼓励残疾人自主创业，为他们提供政策咨询、资金扶持和技术指导等服务；组织开展残疾人就业援助月活动，做好盲人按摩行业发展指导和行业扶持。做好残疾人就业和实名制系统录入工作，对高校残疾人毕业生开展就业服务；继续做好大、中专残疾学生补助和残疾人子女、高中阶段残疾学生补助及残疾人子女补助。

3.完善残疾人社会保障体系

认真落实残疾人“两项补贴”政策，确保补贴资金及时足额发放到位。加强对补贴资金的管理和监督，确保资金使用安全、规范。推进残疾人托养服务，加大对托养机构的扶持力度，提高托养服务质量。为有需求的智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务。 加强残疾人保障水平，为全区持证残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助，为三、四级残疾人提供城乡居民社会养老保险个人缴费部分给予补助。做好残疾人基本状况和家庭收入状况调查工作；进一步优化残疾人证核发办理流程和路径，加强上门评残服务，把便民利民落到实处。

4.加大残疾人事业宣传力度

利用各种媒体，广泛宣传残疾人事业，提高社会对残疾人的扶残助残、关心关爱氛围。宣传残疾人自强模范和助残先进典型，激励更多的人关心、支持残疾人事业。 开展残疾人文化体育活动，丰富残疾人的精神文化生活。以“助残日”、“残疾预防日”为契机，结合实际开展丰富多彩、形式多样的残疾人文化助残活动。 继续做好昆明广播电台《星星点灯》栏目宣传素材选送工作；加大对残疾人先进典型和助残先进人物的宣传力度，通过树典型、立榜样，激发残疾人内生动力。举办适合残疾人需求的文体活动，提高残疾人文体活动参与率，充分展现残疾人自强不息、乐观自信的精神风貌，促进残疾人身心健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3824780.04元，其中：一般公共预算3824780.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1330644.45元，主要原因为财力紧张，缩减部分项目；退休1人，基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3824780.04元，其中:本年收入3824780.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3824780.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比1327694.45，主要原因为财力紧张，缩减部分项目；退休1人，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3824780.04元。财政拨款安排支出3824780.24元，其中：基本支出1594780.04元，与上年对比减少384594.45元，主要原因为退休1人，相关费用减少；项目支出2230000元，与上年对比减少943100元，主要原因为财力紧张，缩减部分项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出91800元，主要用于退休职工的生活补助及福利支出；

   “2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出108113.28元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出；

   “2081101-社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行”支出1156750.56元，主要用于工资奖金补贴、社会保障缴费、办公经费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用；

   “2081104-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复” 支出250000元，主要用于用于残疾人康复工作；

   “2081105-社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业”支出82500元，主要用于残疾人就业工作；

   “2081199-社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业”支出1897500元，主要用于其他残疾人事业支出；

   “2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出53380.93元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

   “2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出59189.4元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出；

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出7416.91元，主要用于单位职工重特病医疗统筹缴费支出；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出118128.96元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。    

五、市对下专项转移支付情况

上级提前下达专项转移支付资金项目1个，金额250000元，按功能科目分组，主要用于：“2081104－社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复”支出250000元，主要用于残疾人康复工作。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额16000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算16000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区残疾人联合会部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无增减变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区残疾人联合会2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待250人次。

与上年对比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区残疾人联合会2024年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

残疾人城乡居民基本医疗保险个人缴费补助经费：为巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，防止“因病致贫、因病返贫”，根据《关于对昆明市残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助的通知》（昆残发〔2021〕30号）要求，对晋宁籍，持有效《中华人民共和国残疾人证》的残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费部分给予全额补助。该项目实施的绩效目标为：1.数量指标：符合条件残疾人参加城乡居民基本医疗保险个人缴费给予全额补助人数。2.质量指标：符合条件的残疾人参保覆盖率达100%。3.时效指标：项目完成时间2025年12月前。4.社会效益指标：残疾人参保率有所提高。5.满意度指标：受助对象（家属或监护人）满意度为90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。……

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区残疾人联合会部门2025年机关运行经费安排186338.56元，与上年对比减少25609.95元，主要原因为退休1人，公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区残疾人联合会部门资产总额822020.48元，其中，流动资产84752.23元，固定资产737268.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少83845元，其中固定资产减少72696.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200276200111

昆明市晋宁区残疾人联合会2025年预算公开表