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昆明市晋宁区水务局（本级）

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市晋宁区水务局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区水务局（本级）2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区水务局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传并贯彻执行国家和省、市水行政的相关法律、法规和方针、政策以及大中型水库移民后期扶持相关政策；组织实施有关水行政管理的地方性法规、政府规章以及有关滇池管理的法规、规章及规范性文件；负责本行业领域的安全生产监督工作。

2.负责实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施取水许可和水资源论证等工作，指导开展水资源有偿使用工作；组织编制全区水资源利用综合规划；保障城乡人饮供水及工农业生产用水。

3.组织拟定全区水利发展总体规划、中长期规划及年度计划；组织编制全区城乡供水发展规划、洪水干旱防治规划、水土保持规划、农村人畜饮水规划；组织拟定大中型水库移民后期扶持项目规划和年度计划，并组织实施。

4.负责全区小型水库基本建设及大中型水库移民后期扶持项目建设的监督、指导工作。按照权限和相关程序对项目进行审批并组织验收。

5.负责区管水利工程运行管理。负责区管水利工程设施设备的管理与保护，并组织指导水域及其岸线的管理与保护。

6.负责区管水利、滇池治理、移民建设项目及设施设备的质量安全监督，指导水利行业安全生产工作。

7.负责滇池保护管理工作。负责对滇池三级保护区范围内新、改、扩建项目的审查工作；参与滇池污染治理项目的协调、监督、管理工作；负责协调有关部门单位履行滇池保护职责；负责上级部门安排的滇池水环境综合整治项目工作。

8.负责水旱灾害防御工作。组织编制洪水干旱防护标准、重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。

9.负责水土流失防治工作。对水土流失进行监督、监测、预报和综合治理，依法征收水土保持补偿费，负责生产建设项目水土保持方案的审批和监督检查，对生产建设单位水土保持设施自主验收的项目进行备案。

10.负责辖区涉水案件查处、滇池水体渔政监管及水事纠纷调处工作。

11.负责计划用水节约用水工作。负责编制核定、下达和调整非居民用水单位计划用水指标；负责对符合建设条件的新改扩建建设项目节约用水措施方案的审批、备案、验收和已建节水设施的日常监督；配合相关部门完成节水型企业、单位（小区）的创建和验收；负责组织开展节约用水的宣传教育，推广节水型器具、设备和先进节约用水技术和措施。

12.负责区河（湖）长制日常工作。组织拟定区河（湖）长制规划、实施方案、年度工作计划；开展河（湖）长制督察、巡查工作。

13.负责完成年度大中型水库移民人口核实更新工作，拟定年度资金使用计划；负责对新建中型以上水库产生的移民，依法纳入后期扶持范围统一进行管理。

14.负责滇中引水工程晋宁段重大决策、部署、督促、检查有关决定事项的落实。指导、组织、协调涉及乡镇、部门配合省、市滇中引水机构统筹协调项目建设征地、移民安置，以及有关手续的报批工作。

15.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

   我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规科、行政审批科、财务科、规划建设管理科、供水管理科、滇池项目管理科、滇池生态管理科。

无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面发力，扎实推进滇池保护治理工作

一是持续推进与昆明滇池水务股份有限公司合作的东大河-中河、柴河、白鱼河、二街河水环境综合治理及再生水生态补水项目。二是推进市级下达我区的滇池治理任务。三是推进晋宁区古城河截污干管抢修及沉砂池清淤工程、昆明市晋宁区白鱼河下游生态补水工程等7个零星应急工程。四是推进晋宁区宝峰街道韩家营、任家营、八街子污水收集工程（第一批次）。五是深化与昆明市晋宁区生态环境产业开发有限公司合作，推进昆明市晋宁区水环境综合治理及再生水生态补水项目—晋宁区环湖村庄生活污水整治工程。六是持续开展黑臭水体联合排查。七是认真做好河道、湿地、农村污水处理设施日常管护。

2.夯基固本，稳步推进水利工程建设

一是启动抗旱应急救灾工程。实施昆明市晋宁区昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程（从双河乡双河营调水）、晋宁区水库死库容抽取工程和2258管道调水至昆阳片区工程，解决昆阳、宝峰片区水源不足及长期缺水问题提供有效保障。二是全力推进供水水源工程建设。三是加快防洪工程建设。四是有序推进灌区项目建设。续建晋城中型灌区续建配套与节水改造项目，加快二街中型灌区续建配套与现代化改造项目前期工作，争取昆阳（宝峰）片区现代花卉产业项目已列入“十四五”储备项目。五是实施水源地的内源防控治理应急工程。

3.积极应对，筑牢城乡防汛抗旱安全防线

一是全面落实防汛抗旱责任制，完善防汛减灾体系。调整充实指挥部成员单位，落实全区73座水库189座坝塘、33座水闸、18条河道、211个山洪灾害县、乡、村、组四级责任人和99个山洪灾害隐患点责任人；组织编制完善防汛抗旱、山洪灾害防御预案、水旱灾害防御应急响应工作规程，并开展应急演练。二是提前谋划，全力以赴开展抗旱救灾保供水工作。成立晋宁区抗旱应急救灾保供水工作领导小组，启动昆明市晋宁区抗旱应急工作总体预案Ⅲ级（中度）应急响应，组织相关人员全区范围内调查寻找位于双河乡三乡河、九村河交汇处常流水源，滇中引水项目15号支洞来水等可用水源，动态分析供需水形势，多次邀请市水务局及省、市相关技术部门到我局开展抗旱救灾形势分析研判，为下步该项工作提供有效技术支撑和保障；发挥已建抗旱应急工程效益，缓解二街镇、六街镇用水需求；积极争取上级资金抗旱应急工程，积极推进昆明市晋宁区昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程建设，编制昆明市晋宁区抗旱救灾保供水方案，为我区统筹水资源、全面提升供水保障能力提供决策依据。

4.持续推进河（湖）长制工作纵深发展

一是进一步建立健全相关工作机制，认真贯彻执行河（湖）长制相关制度、文件，强化监督检查，加大巡查督查力度，进一步完善考核方案、考核细则。二是聘请河（库）巡查督查员每日对河（库）进行巡查督查。三是纵深推进河湖“清四乱”、“河长清河行动”、碍洪排查整治常态化规范化。

5.突出水环境保护，水生态文明建设得到加强

一是强化“三条红线”刚性约束，全面落实最严格水资源管理制度。二是大力开展节水行动。深入乡镇、学校、企业开展“世界水日·中国水周”、“绿水青山就是金山银山”主题征文活动等相关宣传实践活动。三是加大集中式饮用水源地管理保护力度。四是继续开展海绵城市建设，加强对分散式再生水运行管理。五是强化水土保持治理及预防监督工作。

6.持续发力，全力保障农村饮水安全

一是开展供水企业、农村人饮运行检查及技术指导。二是配合区卫生健康局开展年度枯水期水质抽样监测工作。三是督促区自来水公司开展水质检测，做好水质监测情况公示。四是持续深入开展农村饮水安全问题排查整改。

7.统筹协调，全面完成滇中引水目标任务

一是征地工作顺利推进。二是完成滇中引水昆明段二期工程实物指标调查工作，目前所涉及的滇中引水工程二期实物指标调查外业工作已经全部完成,并完成了实物指标量审核、签字、公示工作；三是已配合完成《滇中引水昆明段二期工程可行性研究报告》编制，完成完成滇中引水二期征地补偿方案的制订工作、滇中引水一期工程资金核销工作等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30911713.26元，其中：一般公共预算19476391.84元，政府性基金225500元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入11152732.56元，附属单位上缴收入23042.43元，其他收入34046.43元。

与上年对比增加21817042.01元，主要原因是上年度自有资金预算尚未下达，本年度自有资金预算11152732.56元；本年度新增晋宁区东冲水库除险加固工程等一般公共预算项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19701891.84元，其中:本年收入19701891.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19476391.84元，政府性基金预算财政拨款225500元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加10607220.59元，主要原因是本年度新增晋宁区东冲水库除险加固工程等一般公共预算项目资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30911713.26元。财政拨款安排支出19701891.84元，其中：基本支出4640940.84元，与上年对比减少51290.02元，主要原因是本年度无职业年金支出；项目支出15060951元，与上年对比增加10658510.61元，主要原因是本年度新增晋宁区东冲水库除险加固工程等一般公共预算项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501-行政单位离退休支出306000元，主要用于机关退休人员生活补助；

2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出311746.56元，主要用于机关事业单位养老保险支出；

2080801-死亡抚恤支出57330元，主要用于职工死亡抚恤金发放；

2101101-行政单位医疗支出153924.86元，主要用于机关人员医疗保险；

2101103-公务员医疗补助支出182100.8元，主要用于公务员医疗保险补助支出；

2101199-其他行政事业单位医疗支出22625.79元，主要用于其他社会保障缴费；

2120816-农业农村生态环境支出225500元，主要用于晋宁区“十年禁渔”工作经费；

2130301-行政运行支出3298150.91元，主要用于人员工资及公用经费支出；

2130304-水利行业业务管理1127982.09元，主要用于滇池蓝藻应急防控预警和处置等项目支出；

2130305-水利工程建设支出13677468.91元，主要用于农村饮水工程维修养护等项目支出；

2210201- 住房公积金支出339061.92元，主要用于公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

市对下专项转移支付按功能科目分类情况，主要用于：

2130305-水利工程建设1360000元，用于2025年农村饮水工程维修养护经费和2025年山洪灾害防治经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额76500元，其中：政府采购货物预算16500元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区水务局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区水务局（本级）2025年公务接待费预算为50000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待27人次。

与上年对比，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区水务局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

在区委、区政府的正确领导下，在上级水利部门和有关部门的指导和大力帮助下，我局积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕年初的安排部署和各项工作要求，创造性地开展工作，推动水务和滇池保护治理工作不断取得新成效。

2025年晋宁区滇池保护治理项目预算绩效目标：

1、污染物削减目标302.71吨。

2、湖体近岸水质目标达到四类。

3、主要入湖河道水质目标达到三类。

4、河道支流及入湖沟渠水质目标达标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

  “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区水务局（本级）2025年机关运行经费安排743347.52元，主要用于主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、工会经费、委托业务费等日常开支，以保证机构正常运转，与上年对比减少了8348.08元，主要原因分析是办公经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区水务局（本级）资产总额20444993.85元，其中，流动资产19710109.71元，固定资产734884.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少73910.58元，其中固定资产减少73910.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200433200900111

附件3：部门预算公开样表20250312042412484