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昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2025年预算公开目录

第一部分昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）.承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

（3）.提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）.对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）.对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）.负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）.一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（3）.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）.在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）.配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。

（3）.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。

（4）.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

独立编制机构数1个，设置科室有全科医疗科、检验科、药剂科、中医科、口腔科、妇科、护理部、公共卫生科、财务科、党政办公室。事业编制核定数17人，财政预算补助开支15人（实有在编人数）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.结合我院实际情况制定疫情防控规划、基本公共卫生工作规划、做好应急预案和处置办法，接受上级主管部门的检查。

2.加快推进快速中医特色建设。一是注重中医人员培养，做好业务支撑，采取送出去学、请进来带的方式不断提升我院中医服务能力，通过对中医新技术的掌握及应用扩大诊疗病种范围；二是以医共体建设为契机，在第三方专家的指导下，创新工作思路，努力打造快速中医特色化建设，积极尝试“西学中”，医护人员全员参与西学中，各临床科室掌握简单的中医适宜技术（例如艾灸、刮痧、拔罐、贴敷等）使中医适宜技术进病房，将中医技术应用到高血压、糖尿病等常见病的治疗上来，目前部分中医适宜技术在各临床科室中已得到推广应用，深受患者喜爱。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制16人。在职实有27人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障12人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因：2020年因为新冠疫情持续蔓延，晋宁区卫生健康局根据《财政部办

公厅关于疫情防控采购便利化的通知》，（财办库【2020】23号）文件精神，统一采购调拨到我院使用，未进行公车办入编处理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10929214.25元，其中：一般公共预算2909982.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入8000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入19231.78元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年10830947.17元财务总收入对比增加98267.08元，增幅0.91%，其中：一般公共预算2928916.14对比减少18933.67元，降幅0.66%，政府性基金无变化，国有资本经营收益无变化，财政专户管理资金收入无变化，事业收入对比增加1000000元，事业单位经营收入无变化，上级补助收入对比减少882799.25元，附属单位上缴收入无变化，其他收入无变化，主要原因分析为2025年上级补助收入纳入预算指标下达，有指标才下达，故总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2909982.47元，其中:本年收入2909982.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2909982.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年 2928916.14元对比减少18933.67元，其中：一般公共预算财政拨款减少18933.68元，主要原因分析2025年财政对公务用车和公务接待标准降低。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10929214.25元。财政拨款安排支出2909982.47元，其中：基本支出2909982.47元，与上年对比减少18933.67元，主要原因分析2025年财政对公务用车和公务接待标准降低；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

2080502-事业单位离退休76500元，主要用于单位退休职工生活补助及福利支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出258946.56元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出11000元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

2100302-乡镇卫生院2048848.43元，其中人员经费1881418.91元，公用经费167429.52元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公用经费等其他支出。

2101102-事业单位医疗105102.86元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助87690.8元，主要用于在职及退休职工公务员医疗保险支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出15123.9元，主要用于在职及退休职工重特病医疗保险支出。

2210201-住房公积金246769.92元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡（镇）财政管理体制，乡（镇）按照一级部门预算管理，故本部门无对下转移支付资金。2025年上级转移支付补助项目支出预算为基本公共卫生服务项目省级补助资金60000元，2100408-基本公共卫生服务60000元，主要用于公共卫生支出。

（一）与中央配套事项

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2025年公务接待费预算为5000元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费10000元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置

及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区宝峰中心卫生院2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区宝峰中心卫生院部门资产总额7748275.1元，其中，流动资产1043440.02元，固定资产6577001.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产127833.34元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1768954.52元，其中固定资产增加193693.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值38700元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报表期初数。

监督索引号53012200236100500111

附件3.部门预算公开表