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昆明市晋宁区古城卫生院2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市晋宁区古城卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市晋宁区古城卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

昆明市晋宁区古城卫生院2025年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供公共卫生服务

（1）承担辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式:指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术，有条件的中心卫生院还应能开展部分上腹部手术。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理;负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、卫生行政管理

（1）在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。

（2）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善辖区卫生状况。

（3）贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

（4）负责辖区内村级卫生服务站的管理和培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：中医科、全科门诊、药房、治疗室、公共卫生科、办公室、财务科、放射科、检验科、B超室，我部门无所属单位。事业编制核定数14人，财政预算补助开支14人（实有在编人数）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、不断提升医疗质量

（1）医疗质量管理中心工作

以病人为中心，以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力进步全员素质；以质量治理为核心，不断进步医疗质量；以平安治理为重点，实在保障医疗平安；以目的治理为主线，强化治理力度。努力完成各项医疗工作和任务；一是建立健全质控职能，加大检查力度。完善质控办，进一步加强医疗质量控制工作，做到分工明确，责任到人，要求质控办定期或不定期对各科室进行检查指导工作，定期召开例会，汇总检查结果，找出问题，及时整改。二是不断完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与效益挂钩的管理模式。三是进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。四是组织各科室医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方的规范化书写及辅助检查的合理开具，不断增强质量意识，切实提高医疗文书质量。五是及时督导住院医师按时完成各种医疗文书登记。六是切实注重病历内涵质量的提高，认真要求住院医师注重病历记录的逻辑性、病情诊断的科学性、疾病治疗的合理性、医患行为的真实性。七是抓好住院病历的环节质量和终末质量控制，做好病案归档工作，积极开展优质病历评选活动。

（2）护理质量管理中心

护理质量的高低是反映一个卫生院整体服务水平，是卫生院服务形象建设的窗口，也是卫生院医疗业务水平高低的具体体现。一是加强护理队伍建设。护理部在分管院长的领导下独立开展全院的护理工作。二是制定切实可行的年度护理工作计划，定期督导落实，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题加以整改。三是进一步规范各种护理文书，认真填写表格，根据具体疾病制定出合理的护理方案。四是以多种形式加强护理人员的培训，包括到上级医院轮训学习，每月开展业务学习以及“三基”考试。五是严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理责任人应严格把关，勤检查，重督导，竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。

（3）医保管理中心

做好按DRG付费的工作，根据《昆明市医疗保险管理局关于开展DRG付费异常数据预警工作的通知》，对病历进行分析研究，查找问题制定整改措施并落实。加强医务人员的医保政策学习，做到合理检查、合理用药，做好慢特病政策宣传，让慢特病患者真正享受到实惠。

（4）药事管理中心

药品质量的好坏是关系老百姓生命安全，也是卫生院生存和发展的先决条件，其优质可靠的药品是提高卫生院医疗质量和医疗安全的重要保证。一是加强药品管理，药事管理领导小组履行其职责。二是坚持从配送公司购进药品。优先集采药品，三是药品管理人员要严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，确实搞好药品管理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。四是毒、剧、麻、精神药品的管理严格执行有关制度。五是药品采购人员要及时把握药品质量价格信息和临床用药需求信息，保证临床用药。六是处方点评制度严格落实，督促医务人员抗生素、激素的合理应用。

（5）公共卫生管理中心

为推动基本公共卫生服务项目深入开展，加强内部管理，提高服务质量。一是家庭医生签约：开展家庭医生签约服务1次，签约率37%及履约率100%。二是预防接种：建卡100%，完成一类苗接种，单苗接种率达95%以上。三是落实孕产妇和儿童健康管理：3岁以下儿童系统管理率95%，孕产妇系统管理系统管理率97%。四是加强老年人健康管理服务：开展65岁及以上老年人体检工作体检率70%。五是完善慢性病患者健康管理服务：高血压病患者、糖尿病患者，管理率100%，按要求进行慢病随访。严重精神障碍患者报告患病率指标4.5‰，管理率100%。重点人群结核病筛查率；对可疑结核病人推荐38人。六是认真落实传染病防治法：传染病疫情报告率和及时率均为100%。医疗机构梅毒筛查阳性结果告知率达100 %，疑似梅毒患者成功转介率达 100%。七是中医药健康管理服务：辖区内0-3岁儿童数管理率79%，完成65岁及以上老年人中医药健康管理率71%。

（6）感控管理中心

院内感染控制工作，是提高医疗质量的重要保证和具体体现，是防范医疗事故的重要途径，是以病人为中心、文明优质服务的重要内容。一是卫生院感控制机构，完善制度，狠抓落实。二是加强院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。三是认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有38人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障24人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。实有车辆超编原因：我单位属于医疗卫生行业，救护车属于特种专业用车，不受编制限制。且其中有一辆救护车2012年购买，已老化，满足不了患者急救需求。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9057776.41元，其中：一般公共预算2939026.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入6000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入118750元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年8758905.64元财务总收入对比增加298870.77元，增幅：3.41%。主要原因分析：一般公共预算减少51009.23元，政府性基金无变化，国有资本经营收益无变化，财政专户管理资金收入无变化，事业收入增加1000000元，事业单位经营收入无变化，上级补助收入减少650120元，附属单位上缴收入无变化，其他收入无变化，主要原因分析为2025年机关事业单位职业年金缴费支出减少108792元，2025年拨款项目纳入财政拨款，单位资金事业收入增加，上级补助收入减少，单位资金事业收入增加较大，故总收入增加，事业收入增加1000000元，上级补助收入减少650120元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2939026.41元，其中:本年收入2939026.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2939026.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2990035.64元对比减少51009.23元，减幅：1.71%。主要原因分析：2025年机关事业单位职业年金缴费支出减少108792元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9057776.41元。财政拨款安排支出2939026.41元，其中：基本支出2889026.41元，与上年2990035.64元对比减少101009.23元，主要原因分析：2025年机关事业单位职业年金缴费支出减少108792元；项目支出50000元，与上年对比增加50000元，主要原因分析基本公共卫生服务项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502-事业单位离退休183600元，主要用于单位退休职工生活补助及福利支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出249803.52元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506-机关事业单位职业年金缴费支出15000元，主要用于在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

2100302-乡镇卫生院1968589.74元，其中人员经费1810308.3元，公用经费158281.44元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、公用经费等其他支出。

2101102-事业单位医疗102105.29元，主要用于在职人员基本医疗保险支出。

2101103-公务员医疗补助115431.6元，主要用于在职及退休职工公务员医疗保险支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出18087.62元，主要用于在职及退休职工重特病医疗保险支出。

2210201-住房公积金236408.64元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2100408-基本公共卫生服务50000元，主要用于基本公共卫生服务支出支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年上级转移支付补助项目支出预算50000元，按功能科目分类情况， 2100408-基本公共卫生服务项目省级补助资金50000元，主要用于乡镇卫生院和村卫生室开展基本公共卫生服务支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市晋宁区古城卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市晋宁区古城卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市晋宁区古城卫生院2025年公务接待费预算为5000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待105人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市晋宁区古城卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为10000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市晋宁区古城卫生院2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市晋宁区古城卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化,主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市晋宁区古城卫生院资产总额4146615.23元，其中，流动资产1645074.41元，固定资产2520512.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产121335.36元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加210402元，其中固定资产增加275954.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报期初数。

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昆明市晋宁区古城卫生院2025年预算公开表