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昆明市生态环境局晋宁分局2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市生态环境局晋宁分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市生态环境局晋宁分局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市生态环境局晋宁分局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一监督管理全区环境保护工作；

2.负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理；

3.承担落实减排目标的责任；

4.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；

5.负责环境污染防治的监督管理；

6.监督、管理全区生态保护工作；

7.承担核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；

8.参与核事故应急处理、负责辐射环境事故应急处理工作；

9.组织实施环境保护目标责任制；

10.负责环境统计、监测和信息发布；

11.负责环境保护对外合作交流，组织开展环境保护对外合作与交流；

12.负责指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施环境保护宣传教育方案，开展生态文明建设的有关宣传教育工作，指导绿色创建工作，推动社会公众和非政府组织参与环境保护；

13.承办区人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规科、环评科、污染防治与总量控制科、生态保护建设科。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市生态环境局晋宁分局（本级）

2.昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站

3.昆明市晋宁区生态环境保护综合行政执法大队

（三）重点工作概述

本单位本年度重点工作为：重点重金属污染物总量减排消减率（基数2013年，目标值：13%）；水主要污染物总量减排任务完成率（目标值：100.00%）；水质达标率目标值：地表水水质达标率、集中式饮用水源地水质达标率100.00%；空气质量优良率目标值：99%(境外输入污染物、臭氧等自然因素除外）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制26人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆，超编车辆为晋宁区公务用车信息平台托管车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,408,456.52元，其中：一般公共预算10,408,456.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,000,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加1,194,718.64元，增长9.04%，主要原因分析为本年度一般公共预算拨款收入比上年度减少71,081.36元，下降0.68%，其中：基本支出收入减少71,081.36元，包括人员经费减少80,054.00元，及公用经费增加8,972.64元，主要原因分析为人员工资薪金增资晋级、社会保险费缴纳减少，同时公用经费定额标准等增加所致；同时，其他收入比上年度增加1,265,800.00元，为本年度新增非同级财政拨款项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,408,456.52元，其中:本年收入10,408,456.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,408,456.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少71,081.36元，下降0.68%，主要原因分析为人员工资薪金增资晋级、社会保险费缴纳减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,408,456.52元。财政拨款安排支出10,408,456.52元，其中：基本支出9,968,456.52元，与上年对比减少71,081.36元，下降0.68%，主要原因分析为人员工资薪金增资晋级、社会保险费缴纳减少；项目支出440,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出792,959.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出210,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101—行政单位医疗336,140.00元，主要用于行政单位医疗支出；

2101102—事业单位医疗125,800.00元，主要用于事业单位医疗支出；

2101103—公务员医疗补助247,580.00元，主要用于单位医疗保险支出中的公务员医疗补助缴费；

2101199—其他行政事业单位医疗支出31,087.00元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

2110101—行政运行2,508,436.60元，主要用于行政单位人员经费及日常公用经费支出；

2110199—其他环境保护管理事务支出2,171,267.04元，主要用于单位生态环境保护项目经费支出。

2111102—生态环境执法监察3,185,186.88元，主要用于生态环境执法项目经费支出。

2210201—住房公积金800,000.00元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市生态环境局晋宁分局2025年无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额83,003.80元，其中：政府采购货物预算40,000.00元、政府采购服务预算43,003.80元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市生态环境局晋宁分局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,003.80元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市生态环境局晋宁分局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市生态环境局晋宁分局因公出国（境）费与上年相比无变化（持平）。

（二）公务接待费

昆明市生态环境局晋宁分局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待300人次。

昆明市生态环境局晋宁分局公务接待费与上年相比无变化（持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市生态环境局晋宁分局2025年公务用车购置及运行维护费为43,003.80元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费43,003.80元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

昆明市生态环境局晋宁分局公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化（持平）。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市生态环境局晋宁分局2025年无重点项目，因而无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市生态环境局晋宁分局2025年机关运行经费安排889,470.52元，与上年对比增加8,972.64元，增长1.02%，主要原因分析为本年度公用经费定额标准等增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市生态环境局晋宁分局资产总额12,649,394.42元，其中，流动资产864,886.21元，固定资产10,944,508.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产840,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少404.17元，其中固定资产增加70,680.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53010000246702300111

昆明市生态环境局晋宁分局（汇总）2025年部门预算公开表20250214124651142