监督索引号53012200500101000

云南晋宁产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻和执行国家、省、市的方针、政策、法律和法规，制定并实施园区有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施园区的开发建设和管理工作。

2.负责编制园区建设总体规划、控制性详细规划和园区修建性详细规划并负责组织实施。

3.负责制定园区管理制度和服务措施，依法审批或者审核进入园区的项目。

4.负责园区内经济事务管理，组织实施园区基础设施、公共设施建设。

5.负责园区的招商引资、对外经济合作与交流工作。

6.负责园区经济运行监测和分析。

7.协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

8.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，在市发改局的关心指导，区委、区政府的带领下，园区管委会深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委“3815”战略发展目标和壮大资源经济、口岸经济、园区经济以及市委、区委“当好排头兵”推进高质量发展工作的要求，对照区委二届四次、五次全会的目标任务，实现了园区经济的平稳增长。

产业发展质量不断提升。一是招商力度不断加大，通过产业链招商、以商招商、联动招商等方式，实现招商新突破。1-12月，园区各级领导赴省外招商5次，举办专题推介会4场，会见客商100余次，召开招商引资评审会14次，签订招商引资协议41个，计划总投资19.18亿元，亿元以上重大项目6个。二是持续跟进59个在库项目建设，实现应统尽统、颗粒归仓，1-11月完成工业投资16.1886亿元，完成目标进度的74%。其中，园区纳入省级重点项目4个，年度计划投资3.06亿元，1-11月累计完成2.76亿元，完成率90.19%；纳入市级重点项目共14个，年度计划投资12.28亿元，1-11月累计完成投资11.58亿元，完成年度计划的94.29%。三是按照区级“五个一批”夯实项目储备，现在谈项目19个，计划2024年签约，预计投资21.45亿元。

工业经济贡献持续上升。工业投资在库项目54个，完成投资14.45亿元，同比增长6.99%，完成市级目标（22亿元）的65.68%，全年预计完成18.6亿元。规模以上工业企业104户，累计完成产值147.5亿元，全年预计完成180亿元。限额以上在库商贸企业14家，完成限额以上批发业商品销售额32.8亿元，增长109.95%，全年预计完成37亿元，增长85%。

化工园区建设扎实推进。成立7个工作专班推进化工园区建设，年内共开展11次专题调度推进，省化工园区认定涉及48项指标已完成29项，积极推进“两规划三报告”法定审批，封闭化设施、智能管控平台、环形供水管网等工程项目有序推进。

历史遗留问题化解处置初显成效。一是持续开展批而未供和闲置土地整治，已处置批而未供土地9宗331.23亩。二是持续开展容缺审批及不动产权办理登记工作，已完成验收企业80家，其中，容缺验收33家，已办理不动产权登记49家。三是持续腾挪发展空间盘活园区经济，累计盘活项目23个，投产17个，处置闲置土地4宗107.66亩。

扎实开展“良心三问”行动，营商环境持续优化。通过“落实政策有力度、帮办代办有速度、审慎包容有温度”的“三度”服务，打造让企业“投资放心、经营安心、生活舒心”的“三心”园区营商环境品牌，切实做到“有呼必应，无事不扰”。今年以来，为云南强林乐家食品供应链运营管理有限公司“仓储和物流配送中心建设项目”等61个项目完成备案，协助办理环评手续审批40项，协助完成施工许可手续审批14项。推荐10批52家企业进入“昆易贷白名单”，帮助14家企业获批贷款6570万元，为3家企业员工协调租用住房70套，解决3名企业员工子女就近入学问题。        

土地报批和出让取得突破。2022年第四批次11宗585.466亩城镇建设用地于2023年7月获批，2023年第一批1宗76.047亩已通过省级自然资源部门审核。今年累计完成供应土地15宗639.08亩，成交金额17668.9522万元。

规划布局不断优化。新一轮修编的《云南晋宁产业园区总体规划（2021-2035）》结合城镇开发边界已进一步优化规划布局，修编规划用地面积为27.41平方公里。本轮规划重新明确产业性质定位，以精细磷化工产业、先进装备制造产业为主导产业，以绿色食品加工制造、现代商贸物流、生物医药产业及关联生产业为辅助产业的现代、绿色、低碳工业园区。现阶段已基本完成规划环评报告的编制工作，目前正在完善专家帮扶会明确需修改的主要内容。

基础设施配套不断完善。完成日昌升电力迁改、晋城基地生产和生活供水管网提升改造、倚阳路交通安全监控系统工程（二期）项目建设；正在开展青山基地进腾俊道路提升改造、二街基地中水池配水管网工程、110KV青山（中谊）输变电工程外部配套电缆管沟，2023年完成基础设施建设投入2600万元。

强化党建引领，政治建设持续加强。一是严格落实党建工作主体责任，按照省市改革要求组建成立党群服务部，配强配齐班子及工作人员，持续发挥党建引领促发展，扎实开展非公党建示范培育，创建“春城先锋”示范党组织1个，选树“优秀党组织书记”2人、“优秀党建工作指导员”1人、“党建业务标兵”1人、昆明市两新组织“优秀党组织书记”1人。成立“晋宁区磷化工产业链党委”并承接省、市各部门观摩调研3次。二是坚持“党管意识形态”原则，全面落实意识形态工作责任制，不断强化理论武装，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是压实主体责任，从严从实加强党风廉政建设，切实履行“一岗双责”，通过典型案例通报、警示教育等方式，强化廉政教育，营造风清气正的良好环境。

综合施策、绿色发展，生态环境整体改善。一是对园区内各重点行业领域开展安全生产大检查大排查418家（次），发现隐患928条，现场整改844条，已限期整改80条，正在整改4条（因采取工程措施，目前正在推进中）。签订安全生产目标管理责任书224份，开展安全生产宣传10场（次），受众1.1万余人（次）。二是环保督察问题整改落实到位，2021年中央第二轮生态环境保护督察大气污染举报投诉件已于2023年12月通过省级部门初验。三是开展企业环保指导帮扶30次，应急排查18次，完成了228 家（次）现场问题诊断，提出整改意见309条。四是有序推进水环境综合整治，完成各基地雨污水管网清淤除障。五是持续推进绿美园区建设，新栽行道树50株、绿化7000平方米，清运处置生活垃圾4870吨，开展道路巡查50余次，更换破损窨井盖180个，完成道路修补1810平方米。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、招商服务部、财税审计服务局、经济发展服务局、应急与生态环境局、设规划建设服务中心、企业发展服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南晋宁产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：云南晋宁产业园区管理委员会。

纳入云南晋宁产业园区管理委员会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南晋宁产业园区管理委员会部门2023年末实有人员编制37人。其中行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤编制0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员46人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员46人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南晋宁产业园区管理委员会2023年度收入合计15058.52万元。其中：财政拨款收入15058.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.10万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加8571.56万元，增长132.14%。其中：财政拨款收入增加8578.52万元，增长132.39%；上级补助收入较上年增加0%；事业收入较上年增加0%；经营收入较上年增加0%；附属单位上缴收入较上年增加0%；其他收入减少6.96万元，下降98.58%。

一般公共预算财政拨款1387万元，比2022年1373万元增加14万元，主要是基本支出中的人员经费增加28万元以及公用经费增加8万元，项目支出减少22万元 。2023年政府性基金预算财政拨款13670万元，比2022年5106万元增加8564万元，主要因为国有土地使用权出让收入有所增加。

二、支出决算情况说明

云南晋宁产业园区管理委员会2023年度支出合计15060.83万元。其中：基本支出1267.98万元，占总支出的8.42%；项目支出13792.85万元，占总支出的91.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8576.24万元，增长132.26%。其中：基本支出增加37.24万元，增长3.03%；项目支出增加8539.00万元，增长162.53%；上缴上级支出较上年增加0%；经营支出较上年增加0%；对附属单位补助支出较上年增加0%。

基本支出1267万元（人员经费1216万元，公用经费51.1万元），比2022年1230万元增加37万元，主要是基本支出中工资福利支出增加28.83万元，公用经费增加8.4万元；项目支出13790万元（一般公共财政拨支出119万元，基金支出13670万元），比2022年5249万元增加8541万元，主要是一般公共财政拨款减少23万元，政府性基金中的国有土地使用权收入增加8564万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南晋宁产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1267.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1216.88万元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51.10万元，占基本支出的4.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南晋宁产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13792.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支用于园区办公运转68.328054万元，用于编制产业园区发展规划项目经费15万元，用于园区基础设施建设项目经费39.050476万元，用于国有土地使用权出让收入支出13553.6913万元，用于污水处理费支出116.778844万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南晋宁产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1387.95万元,占本年支出合计的9.22%。与上年相比增加14.38万元，增长1.05%,主要原因是基本支出中人员经费较上年增加28.83万元，公用经费较上年增加8.4万元，项目支出较上年减少22.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1152.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%。主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、公务接待费等商品服务支出及相关单位补助资金支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出90.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于在职在编人员缴纳社会保险，如养老保险、职业年金。

9.卫生健康（类）支出44.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于在职在编人员缴纳医疗保险相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出39.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于园区基础设施零星修缮项目；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出61.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于在职在编人员缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24万元，决算为11.58万元，完成年初预算的48.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为6.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.30%，完成年初预算的46.57%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为5.06万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.70%，完成年初预算的50.60%，具体是国内接待费支出决算5.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南晋宁产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的48.25%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为14.00万元，决算为6.52万元，完成年初预算的46.57%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为5.06万元，完成年初预算的50.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金较为紧张，厉行节约大幅缩减支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.63万元，增长94.62%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算增加4.52万元，增长226.00%；公务接待费支出决算增加1.11万元，增长28.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年园区因业务需要，增加了到各基地的到访频率，和对外接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区招商引资、应急环保工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次589人（其中：外事接待人次0人）。主要用于晋宁产业园区管理委员会招商引资、项目建设等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南晋宁产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出51.10万元，比上年增加8.40万元，增长19.67%，主要原因是2023年产业园区机构改革，人员和机构进行了调整，办公费有所增长，且因业务需要，增加了到各基地的到访频率，和对外接待增多。部门机关运行经费主要用于保障本部门运转，具体用于购买货物和服务，包括办公和印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南晋宁产业园区管理委员会资产总额328905.99万元，其中，流动资产155354.71万元，固定资产37.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程22879.57万元，无形资产70.49万元（净值），其他资产150563.96万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65228.96万元，其中固定资产减少5.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元。实现资产使用收入0.00万元（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额18.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200500101111

云南晋宁产业园区管理委员会 2023年决算公开附表