中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2023年决算表

监督索引号53012200128101000

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：党校的中心工作是负责培训轮训晋宁区各级党员领导干部及后备干部；承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新；开展党的路线、方针、政策的宣传；承办区委和区政府举办的各类专题研讨班，负责全区公务员培训的教学管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、干部培训工作

2023年区委党校共举办各类培训 9个班次12期，培训各级各类干部 2746人次。其中：组织实施了晋宁区领导干部学习贯彻二十大精神专题培训班（共三期），晋宁区党务干部学习贯彻落实二十大精神暨综合能力提升培训和晋宁区“资源、口岸、园区”三大经济专题培训班，全国村党组织书记和村委会主任视频培训班，晋宁区入党积极分子、发展对象培训班（二期），晋宁区习近平法治思想暨平安晋宁建设培训班，晋宁区统战干部及统战代表人士培训班，晋宁区青年马克思主义者培养工程暨团干部培训班等。

2024年根据上级党校关于建立基本培训制度的要求，区委党校结合晋宁实际，制定中共昆明市晋宁区委党校（行政学校）基本培训方案。现已完成了“大岗位制”管理人员、党务干部、优秀中青年干部、入党培训、人才工作等5个基本培训班，以及“领头雁”乡村振兴、优化营商环境、产业发展、综治维稳、社区工作等其他重要班次的培训。

2、教学工作

（1）送教到基层。2023年结合 “万名党员进党校”和2023年村级组织“大岗位制”管理人员“四岗赋能”培训，开展送教下基层89场，授众29178 人次。2024年，截至9月14日，区委党校教师共开展送教49场次。

（2）宣讲活动。2023年区委党校教师到机关、乡镇、村组、企业等宣讲二十大精神25场，受众4411人次。以“理论润智 奋‘晋’致远”机关党建品牌创建活动为载体，围绕二十大精神，录制微党课12期，分期在晋宁先锋微信公众号推送，及时将二十大精神宣讲到全区广大党员。今年，区委党校主动作为，开展了为期一个月的“理论宣讲基层行”义务宣讲活动，5名教师共宣讲19场次，受众950人次。另有4名教师参加区委二十届三中全会宣讲团，做好三中全会的宣讲工作。

（3）教学资源开发利用。一是更新教学专题库，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，按照中央、省、市委党校下发的教学大纲，以及晋宁区党员干部教育培训需求，采取“2+N”（必备+选备）的模式进行备课。要求每年每位教师按照不少于2个专题的新课进行更新。近3年来共更新了30门理论课程，14门党性教育课程，6门能力培训课程。同时，区委党校教师加强对本土资源的开发利用，结合课题研究，对晋宁区省、市现场教学点的经验做法进行总结提炼，形成了教学专题课，逐步夯实了教学专题库的实践教学。二是调整充实党校兼职教师师资库。今年9月，区委党校制定下发了《中共昆明市晋宁区委党校兼职教师管理办法》，从全区党政领导干部、区级各部门各领域专家、优秀党务工作者、中小学思政课教师、基层优秀党组织书记、先进模范人物、实用技术人才、优秀实用人才带头人等对象中遴选一批党校兼职教师，不断充实党校兼职教师师资库。

（4）现场教学点教学。现有挂牌的现场教学点9个，其中晋城街道沙堤村委会、郑和公园博物馆、晋宁当代党史陈列馆、云天化党员教育中心为区级教学点，昆阳街道中和社区、晋城街道福安村、晋城街道三合村是市级三星级教学点，二街镇鲁黑村是市级四星级教学点，上蒜镇小渔村是省级精品线路教学点和市级五星级教学点。

（5）村社区干部能力素质和学历水平提升。自2018年村（社区）干部能力素质和学历水平提升项目开办以来，我校一共开办了8个教学班，招收学员272名，在校122人，毕业144人，退学6人。2024年秋季学期计划新增两个教学班，其中，农村行政管理（初起）班17人，农村行政管理（高起）班17人，共计34人。招生工作已按照招生计划在顺利开展，现已完成新生报名信息录入，进行到省校审核阶段。

3、科研工作

区委党校积极向省市委党校申报课题，加强上下联动，同时加强与区属各有关职能部门协作，共同开发研究区内课题。

（1）课题研究。2023年有4名教师主持了3个昆明市委党校（院）系统立项课题、2个云南农村干部培训基地2023年度课题、1个区级重点课题。2024年有6名教师的7个课题被昆明市委党校（院）系统立项，1个课题确定为区级课题。从参加科研的教师人数到立项的课题数量都有了明显增加，区委党校教师的教科研能力在稳步提升。

（2）论文发表。2023年，区委党校教师完成年初自定课题论文12篇，在市级以上刊物公开发表论文12篇，1篇资政报告得到了区政府领导批示。2024年，截至9月份，区委党校教师公开发表论文8篇，2篇资政报告得到了区委领导批示。

4、师资能力提升

区委党校立足自身实际，充分利用“外引内培”提升师资力量。2024年新招聘2名思政教育、政治学的硕士研究生，为教师队伍注入活力。选派5名教师参加市委党校案例教学培训、1名教师参加省委党校师资培训、1名教师参加了省委党校青年教师培训班，此外组织教师积极参加中央省市委党校线上师资培训讲座，协调教师参与相关职能部门的调研课题，多途径、多方式提升教师的教学科研能力。

5、其他工作

按照区委区政府相关安排，区委党校还参加了其他工作。一是依法治区工作。区委党校属区委依法治区领导小组成员单位，按照普法强基工作要求，积极开展习近平法治思想专题备课及宣讲，有效地发挥了党校理论宣传主渠道作用。二是挂钩联系基层工作。党校负责挂钩联系宝峰街道的宝峰村、中和铺村，帮助做好农村基层党建、护林防火、综治维稳、乡村振兴等工作。三是卫生城市创建工作。按照工作部署与责任单位认真做好入户宣传、环境卫生整治、交通路口值守等。四是森林防火工作。作为“四包三查两确保”责任单位之一，在冬春森林防火期间，每周不少于1次派出两名人员到包保单位巡查。五是扶贫工作。选派一名老师作为区委扶贫工作队员，到夕阳彝族乡木柞村驻村开展工作。六是区委巡察工作。选派1名教师参加区委巡察工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

依据三定方案，我校共设内设机构3个，分别为：办公室、教务科、培训科，属全额拨款事业单位。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市晋宁区委员会党校

纳入中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属的单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含工勤人员1人。），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员1人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人，年末遗嘱1人。

 车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校部门2023年度收入合计433.39万元。其中：财政拨款收入424.45万元，占总收入的18.3%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.94万元，占总收入的2%。与上年相比，收入合计减少8.78万元，下降5.1%。年初转结余14.56万元，占总收入的3.4%。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2023年度支出合计430.24万元。其中：基本支出424.44万元，占总支出的98.7%；项目支出5.79万元，占总支出的1.4%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%，对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少96.36万元，下降18%。其中：财政拨款收入减少2.13万元，下降2.13%；上级补助增加0万元，增长0%；基本支出减少99.72万元，下降19.02%；项目支出5.79万元，减少11.1996万元，下降65.9%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0%；经营支出减少0.00万元，下降0%；对附属单位补助支出0.00万元，下降0%。年末结转14.56万元。主要原因：一是因人员变动及有退休干部职工；二是人员退休减少机关事业单位基本养老金。以上因素导致支出与上年对比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出424.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出350.99万元，占基本支出的82.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.46万元，占基本支出的17.3％。（人均情况由各部门自行确定）；对个人和家庭补助0万元，占基本支出0%。

（二）项目支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2023年度用于保障中国共产党昆明市晋宁区委员会党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。其中：基本建设项目支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出424.45万元,占本年支出合计的98.7%。与上年相比减少94.39万元，下降18%。主要原因是因工作调出2人，退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出281.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.69%。主要用于学校教师工资薪金支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出84.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.92%。主要用于学校教师社会保险费用支出。

9.卫生健康（类）支出30.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于学校教师医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于学校教师住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2万元，决算为0.1万元，完成年初预算的5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务接待减少。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加02万元，增长26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.1万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5%，完成年初预算的5%，具体是国内接待费支出决算0.1万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的5%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2万元，决算为0.1万元，完成年初预算的5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.03万元，增长42.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加少0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.03万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待比2022年增加一起。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次，（其中：外事接地0批次），接待36人次。主要用于双提升培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

        一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市晋宁区委员会党校2023年机关运行经费支出73.46万元，比上年减少40.23万元，下降35.39%，主要原因：人员退休，减少各项费用的缴纳。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市晋宁区委员会党校资产总额57.38万元，其中，流动资产24.302万元，固定资产57.38万元（净值），其中，流动资产24.302万元，固定字长57.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.99万元，其中固定资产增加2.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

   无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53012200128101111