监督索引号53012200348100101000

昆明市晋宁区公路路政管理大队2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传公路路政管理法律、法规和规章。2.负责保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法利用、侵占、破坏公路路产的行为。3.负责控制公路两侧红线，依法取缔违章建筑。4.负责维护公路标志、标线的完好。5.负责维护公路养护施工的正常秩序；检查、督促公路养护单位正常养护、及时排除路障和抢险、修复公路，确保公路畅通、安全，做好公路行道树的保护工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用。6.负责对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育。7.负责履行法律、法规和规章的其它职责。8.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.严格执行公路管理法规，依法保护管理公路路产路权。

为确保交通安全平稳，坚决杜绝道路交通事故的发生，大队安排执法人员加强公路巡查力度，截止10月，大队共办理完结公路路产损坏赔补偿案件11起，晋红高速公路中队追回路产损坏赔偿11起，赔偿金额67995元由晋红高速公路运营中心收取。

2.落实安全生产集中整治，加大安全隐患排查整改。

区路政大队结合安全监管职责和工作实际，按实化细化的要求迅速制定印发安全生产专项整治工作方案到各乡（镇、街道）路管所，明确整治目标任务、整治重点、责任分工、完成时限和具体可操作的整治措施；对大队和监管职责领域内的交通运输生产经营单位全覆盖进行深入动员部署，进一步深入开展安全生产专项整治行动工作的目标要求、责任措施，布置传导到位，确保专项整治全覆盖、无遗漏。为确保管理公路安全畅通，坚决杜绝特大道路交通事故的发生，大队按照管理公路等级及车辆通行情况，有针对性加强公路巡查及公路安全隐患排查力度，及时排除各类公路安全隐患，切实做到横向到边、纵向到底，确保工作措施落到实处，不留死角。截止10月，对上六公路、宝夕公路、古鸣公路、牛广公路、晋新公路及双小公路巡查，巡查出动人员552人次，166车次，清理占道经营35起。清理乱堆乱放17起共计795平方米。

3.进一步强化专项整治，推进农村公路流动治超工作。

区路政大队根据《昆明市晋宁区推进非法改装和超限超载集中实施方案》相关的要求，结合自身流动治超的实际情况，一是加大公路流动巡查，对在货源点检查发现的超限超载车辆，采取暂扣《道路运输证》及《从业资格证》，要求驾驶员返回装货源头卸载货物，复磅不超载的可以返还证件。有针对性对古鸣公路、上六公路、宝夕公路、环湖公路上的超限运输车辆进行流动治超，截止10月，大队队共出动507人次，检查车辆1771辆，劝返超载车辆176辆返回货源点自行卸载，共卸载货物8326.35吨。二是各乡(镇、街道)公路管理所强化对辖区内企业货物运输行为的监督和管理，在源头上管制超限车辆驶入公路及公路泼洒等行为。三是执法人员对日常检查中发现非法超限超载车辆基本信息进行登记，按照要求将违法信息抄告区运管分局，严格执法“一超四罚”中的登记抄告制度。

4.对所管晋红高速公路入口开展检测、治超工作。

区路政大队严格落实《云南省人民政府关于开展公路超限超载治理专项行动的通知》及《晋宁区2023年度治理车辆超限超载工作要点》的通知要求，对所管晋红高速公路实行入口客货分道行驶，区路政大队联合区交警大队、晋红高速宝峰收费站在宝峰入口开展入口检测及治超工作。截至10日共出动372车次，路政出动624人次，交警933人次，运营公司933人次，共检查车辆48830辆，劝返车辆120辆。

5.开展路警联合专项整治行动，严厉打击超限超载车辆。

区路政大队根据《昆明市晋宁区货车非法改装和超限超载治理工作实施方案》通知和《晋宁区2023年度治理超限超载治理工作要点》通知的工作要求，在区治超办周密部署，精心组织安排下，联合区省公路局晋宁分局、省管晋宁公路路政管理大队、区交警大队、区运管分局及各乡镇在晋研路（S214晋城段）、环湖公路、古鸣公路、宝夕公路及乡道开展路警联合执法，联合执法工作中明确分工，责任明确，严守规程，密切协作。截至10月共开展路警联合执法43次，出动执法人员610人次，检查货运车辆2926辆次，查处超限车辆83辆次，强制卸载货物4597吨。

6.强化服务，做好管理项目审批。

为进一步推进路政管理服务项目改革，为全区经济社会发展提供更好的环境，使企业感受优质的路政管理服务，促进企业健康发展，推动区域经济可持续发展。按照管理服务事项改革和规范文明执法工作。在行政审批过程中按照“合法、合理、效能、责任、监督”的原则进行，做到行政许可事项公开透明，行政许可法定程序合法，在规定的时限内完成行政许可，对路途较远的群众做到了上门服务，并及时办结行政许可事项。截至10月，共按理办结行政审批3起。

7.开展好危桥管控、平交道口管理、“公路三乱”及等工作，认真完成上级交办的各项工作任务。

坚持每月不少于4次对危桥、公路与铁路平交道口、公路“三乱”明察暗访工作的巡查和调查。截止10月，出动巡查车次72次，巡查人员820人次，未发现公路与铁路平交道口无标志牌缺损，全区境内无公路“三乱”现象发生。

8.做好森林防火检查，确保防火工作落到实处。

森林防火期内，坚持每星期对护林防火工作巡查不少于1次，截止6月12日，共出动巡查车次23次、巡查人员92人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，包括：办公室、内勤中队、昆阳中队、晋城中队、双河中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区公路路政管理大队2023年决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区公路路政管理大队

昆明市晋宁区公路路政管理大队作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区公路路政管理大队2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员14人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员14人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。车辆超编原因是：我单位无车辆编制，为便于我单位治理超限超载等工作顺利开展，经请示申报公务用车平台申请公车3辆为我单位使用，车辆编制在昆明市晋宁区人民政府办公室。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区公路路政管理大队2023年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

二、昆明市晋宁区公路路政管理大队2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区公路路政管理大队2023年度收入合计220.32万元。其中：财政拨款收入220.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少16.06万元，下降6.79%。其中：财政拨款收入减少15.32万元，下降6.50%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.75万元，下降98.68%。主要原因是：响应区委区政府过“紧日子”要求，积极缩减办公经费等，且2023年因机构改革，人员减少，故2023年度收入合计较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区公路路政管理大队2023年度支出合计292.72万元。其中：基本支出203.72万元，占总支出的69.60%；项目支出89.00万元，占总支出的30.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加41.81万元，增长16.66%。其中：基本支出减少35.83万元，下降14.96%；项目支出增加77.64万元，增长683.45%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：2023年因机构改革，人员减少，故2023年度基本支出合计较上年减少；项目支出比上年增长是2023年支付新冠疫情采购入昆道路防疫健康站点应急物资和行政运行、其他公路水路运输支出，故2023年度项目支出合计较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区公路路政管理大队单位机构正常运转的日常支出203.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.36万元，占基本支出的95.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.36万元，占基本支出的4.59％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区公路路政管理大队单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.突发公共卫生事件应急处理支出15.99万元，占全年总支出的17.97%，主要用于新冠疫情防控工作补助支出。

2.交通运输、公路水路运输支出73.01万元，占全年总支出的82.03%，主要用于行政运行和其他公路水路运输支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区公路路政管理大队2023年度一般公共预算财政拨款支出220.31万元,占本年支出合计的75.26%。与上年相比减少16.32万元，下降6.90%,主要原因是：响应区委区政府过“紧日子”要求，积极缩减办公经费等，且2023年因机构改革，人员减少，故2023年度支出合计较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.84%。主要用于机关工作人员基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出25.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于机关工作人员医疗保险、公务员医疗补助、重特病缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出159.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.24%。主要用于行政运行。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于住房公积金的缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为2.18万元，完成年初预算的24.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为2.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.87%，完成年初预算的34.83%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.09万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.13%，完成年初预算的3.00%，具体是国内接待费支出决算0.09万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区公路路政管理大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的24.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为2.09万元，完成年初预算的34.83%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.09万元，完成年初预算的3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定精神，响应区委区政府过“紧日子”要求，厉行节约，严控“三公经费”支出，故2023年度的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.68万元，下降43.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.77万元，下降45.85%；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长3.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级部门对接协调省道S214线治超非现场执法系统建设项目，故2023年公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。本年度发生公务用车运行维护费2.09万元，年末车辆保有数为3辆，单位用车为平台用车。费用支出主要用于公务出行、公路巡查、治理车辆超限超载等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对接协调省道S214线治超非现场执法系统建设项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区公路路政管理大队2023年机关运行经费支出9.13万元，比上年减少10.63万元，下降53.80%，主要原因是：响应区委区政府过“紧日子”要求，厉行节约，积极缩减办公经费等，且2023年因机构改革，人员减少，故2023年度支出合计较上年减少。部门机关运行经费主要用于保证单位正常运行所需经费支出（办公费、水电费、会议费、邮电费、差旅费、劳务费公务用车运行维护费等）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区公路路政管理大队资产总额87.78万元，其中，流动资产6.47万元，固定资产81.31万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少81.07万元，其中固定资产减少8.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53012200348100101111

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