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昆明市晋宁区地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织实施全县县乡公路养护管理工作；

2.负责公路路况查评、交通量调查，公路病害的处治工作；

3.负责县乡公路水毁、抢险保通工作；

4.负责公路用地范围内的山坡荒地的水土保持，公路绿化的规划、实施工作；

5.负责公路大修、中小修保养计划编制、预算编制工作；

6.负责组织实施公路大修、中修、小修保养工作及施工技术指导、质量监理工作；

7.完成上级交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织实施宝峰至双河公路K33+300-K34+000、K35+300-K36+000，宝夕公路K14+000-K15+533，里程约2.93公里修复性养护工程；

2.组织实施古鸣公路、牛广公路等28公里农村公路预防性养护工程；

3.计划实施金沙线、中酸公路、清酸线、铁双线、小河口线、核桃园公路6条34.6公里美丽公路建设；

4.启动实施晋宁区宝夕公路四级路改三级路建设项目，里程44公里；

5.持续做好晋宁区农村公路桥梁日常保洁、小修保养工作，督促指导各乡镇（街道办）抓好辖区农村公路桥梁管养工作；

6.继续抓好公路日常养护工作。各管养单位均与养护单位或个人签订公路养护承包合同和公路养护施工安全合同，确保养护工作的正常化，要求养护工人做好各季度的重点工作。各管养单位定时或不定时对养护责任人管养的公路进行检查，发现问题及时督促养护责任单位整改；

7.持续抓好县公路每年汛期、极端天气、突发事件等情况下的应急抢险保通工作；

8.进一步建立健全各级管理机制，认真贯彻落实《昆明市晋宁区农村公路路长制实施方案》；

9.完成年度农村公路技术状况检测评定；

10.完成领导交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、项目管理科、养护管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区地方公路管理段2023年决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市晋宁区地方公路管理段

昆明市晋宁区地方公路管理段作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区地方公路管理段2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区地方公路管理段2023年无政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

二、昆明市晋宁区地方公路管理段2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开表09表）为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区地方公路管理段2023年度收入合计830.24万元。其中：财政拨款收入708.18万元，占总收入的85.30%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入122.06万元，占总收入的14.70%。与上年相比，收入合计减少141.03万元，下降14.52%。其中：财政拨款收入增加71.45万元，增长11.22%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少212.48万元，下降63.51%。主要原因：响应区委区政府过“紧日子”要求，本年度工程配套资金相应减少，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区地方公路管理段2023年度支出合计838.08万元。其中：基本支出299.96万元，占总支出的35.79%；项目支出538.12万元，占总支出的64.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少110.15万元，下降11.62%。其中：基本支出减少3.98万元，下降1.31%；项目支出减少106.17万元，下降16.48%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因：本年度养护工程及大中修工程量较上年减少，配套资金相应减少，故2023年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区地方公路管理段单位机构正常运转的日常支出299.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出292.01万元，占基本支出的97.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.95万元，占基本支出的2.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区地方公路管理段单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出538.12万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公路养护支出528.63万元，占全年总支出的98.24%，主要用于农村公路养护及小修保养工程等支出。

2.其他公路水路运输支出9.49万元，占全年总支出的1.76%，主要用于农村公路水毁修复工程等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出708.18万元,占本年支出合计的84.50%。与上年相比增加282.63万元，增长66.42%,主要原因是：本年度农村公路养护及小修保养工程资金、农村公路水毁修复工程资金较上年增加，故2023年支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出37.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工养老保险及职业年金缴费等支出。

9.卫生健康（类）支出19.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、重特病等医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出627.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.56%。主要用于农村公路养护及小修保养工程、农村公路水毁修复工程等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的23.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.00%，具体是国内接待费支出决算0.23万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的23.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.23万元，完成年初预算的23.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，响应区委区政府过“紧日子”要求，厉行节约。故2023年公务接待费有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.11万元，增长91.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长91.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待上级部门检查农村公路养护管理安全生产工作，故公务接待费较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对农村公路养护管理安全生产检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区地方公路管理段2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，减少0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区地方公路管理段资产总额140.90万元，其中，流动资产129.09万元，固定资产11.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59.16万元，其中固定资产减少3.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）昆明市晋宁区地方公路管理段2023年度部门整体支出绩效自评情况，由昆明市晋宁区交通运输局汇总公开，故2023年度部门整体支出绩效自评情况（公开13表）无数据。

（二）昆明市晋宁区地方公路管理段2023年度部门整体支出绩效自评表，由昆明市晋宁区交通运输局汇总公开，故2023年度部门整体支出绩效自评表（公开14表）无数据。

（三）昆明市晋宁区地方公路管理段2023年度项目支出绩效自评情况见公开15表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

监督索引号53012200348100201111

昆明市晋宁区地方公路管理段20241028034314513