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昆明市晋宁区交通运输局机关2023年度决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进全区综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，协调配合铁路、民航管理涉及相关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.贯彻执行国家、省、市、区有关综合交通运输发展战略、政策和标准，组织编制全区综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路发展政策和专项规划，统筹衔接铁路、民航行业规划，指导综合交通运输枢纽规划。参与拟订物流业发展规划和有关政策。

3.组织起草全区综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。协调综合运输计划编制。牵头区级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.负责交通运输基础设施建设、管理、养护市场的行业监管。负责地方公路、滇池以外水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合协调推进高速公路、铁路、国（省）道、机场建设。指导交通运输基础设施管理和维护，负责有关重要交通基础设施的管理和维护。参与区内重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

5.指导综合交通运输市场建设。参与协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。协调指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。

6.负责滇池以外的水路行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责权限内的水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责协调船员管理有关工作。指导本区滇池以外水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

7.负责权限内本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定协调组织重点物资和紧急客货运输。

8.区国防动员委员会交通战备办公室设在区交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

9.指导交通运输信息化建设。指导交通运输行业绿色交通和节能减排工作。

10.协调中央、省、市垂直管理的铁路、海事、民航等涉及地方的有关工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作。负责法律、法规明确要求由区级承担的交通运输综合行政执法监督职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.配合市级加快推进高速公路和铁路建设。一是积极推进易晋高速公路建设工程。项目主线全长45.825km（其中：晋宁段17.852公里），晋易高速公路由市级负责组织实施，目前，市交通运输局已经通过公开招标确定项目社会投资人，晋宁区配合市级开展了《易晋高速设计阶段晋宁区土地使用及拆迁补偿费清单》专题研究和高速公路沿线环境影响评价工作，并就开工场地进行协调研究，下步将继续配合市级开展前期要件审查工作，根据项目推进情况组织开展征地拆迁工作。二是积极推进昆玉铁路扩能改造项目。工程将对晋宁昆阳站至玉溪黑村42公里线路进行电气化改造。区交运局向省、市有关部门及时报告，积极争取，省铁投昆玉铁路公司已同意将昆阳火车站改造工程纳入改造项目一并实施。目前，昆玉扩改项目已获得国铁集团关于接轨方案的批复，完成社会稳定风险评估备案，用地预审意见经自然资源部批复，省政府投资项目评审中心组织开展了可研评审，项目可研方案已稳定。下一步，我局将继续配合铁路部门完成其他相关工作，争取早日开工

2.打通乡村振兴“快车道”，扎实开展农村公路建设工作。一是以乡镇通三级路为目标，实施宝夕公路四级路改三级路建设项目，重点提升公路路面宽度，同步完善路线交叉工程、桥梁、涵洞等交通工程及沿线设施、景观绿化工程。项目全长44.12km，路基宽度7.5m。于2023年7月开工建设，累计完成投资2595万元，计划2024年12月前完工。二是围绕由“通”到“畅”，再到“好”的转型目标，实施晋宁区农村公路“提档升级”（单车道改双车道）项目，建设规模为4条，总里程26.568公里，计划总投资2176.36万元，目前已完成总工程量的93%，计划12月完工。三是推进上厂矿公路前期工作。公路全长26公里，主要解决现状公路路基宽度不足、路面病害突出等问题。目前已向市发改委申报前期工作经费100.00万元，可研报告初稿已编制完成，同时我局多次与市交运、市发改、市自规、区自然资源局等部门就项目建设前期用地问题、项目报批等事宜进行沟通对接，争取2023年完成前期工作，申报2024年项目建设计划争取上级资金补助。

3.严厉打击货车超限超载违法行为，推进“执法工作机器换人”。一是加大公路巡查力度。2023年巡查农村公路及高速公路出动人员617人次，182车次，清理占道经营38起。清理乱堆乱放22起。二是加大超限超载违法行为查处力度。共开展路警联合执法47次，出动执法人员658人次，检查货运车辆3293辆次，查处超限车辆108辆，强制卸载货物6005.4吨。三是加大流动治超工作力度。2023年共出动执法人员547人次，检查车辆1907辆，劝返超载车辆188辆返回货源点自行卸载，共卸载货物9452.34吨。四是积极推进晋宁区治超非现场执法系统建设项目。在二街镇二鸣公路顺民村段、环湖南路爬齿山路段建设2套超限超载非现场执法系统项目总投资510万元，目前基建工作已完成，正在开展系统安装调试等收尾工作，计划2023年12月投入试运行。

4.加强统筹协作和应急处置，切实做好铁路安全隐患整治工作。一是以铁路两侧500米范围内为重点，对辖区内开通运营的中老昆万高铁、昆玉铁路、昆阳支线铁路定期开展联合巡查，全面排查安全隐患。二是建立隐患处置和信息互通机制。对巡查发现的问题，及时查证、处理，形成“一处一档”整治任务清单，整治完成后由路地双方共同验收销号。目前，晋宁区共涉及安全隐患点78个，各责任单位和乡镇、街道完成整治72个点位，剩余6个点位整治工作正在推进中，力争在时限内完成整治任务。

5.加强公交车运输安全管理，做好巡游出租汽车经营期限到期报废更新工作。一是认真履行主管部门职责，对昆阳客运站开展反恐、安全生产检查22次，完成138辆公交车智能视频监控设备安装，完55辆城市公交车安全防护隔离、车内设立安全警戒线及一键报警系统安装工作。二是会同区运管分局积极开展70辆经营期限到期出租汽车报废更新工作，目前，原有巡游出租汽车已全部完成报废，完成投放新能源出租汽车40辆，未出现集体上访、聚众闹事等社会不稳定情况。

6.深入推进农村公路养护工作。一是积极开展修复性养护工程和预防性养护工程、政府还贷二级公路取消收费后预算资金补助农村公路养护工程项目、安防工程、美丽公路项目等。完成投资约1200万元。二是投资498万元，实施宝夕公路约2.93公里修复性养护工程。实施古鸣公路、牛广公路等28公里农村公路预防性养护工程。计划12月完工。

7.抓好交通运输领域安全生产工作。一是抓好路网管理领域安全保障能力提升工程。积极争取中央、省、市资金支持，完善农村公路临水、临崖、临房、急弯陡坡危险路段安全生命防护工程建设。2023年完成“十百千”工程治理区级挂牌隐患点3个，增设防护工程排除隐患路段3个。二是以建设“平安工地”为主线，督促交通建设、养护项目管理部门加强施工安全管理，认真开展安全生产隐患排查治理和企业落实安全生产主体责任情况。做到隐患动态“清零”，坚决杜绝建设工地重大安全事故发生。2023年我局未发生安全生产事故。

8.主动服务国家战略，做好昆明国家综合货运枢纽补链强链工作。牵头制定《昆明市晋宁区国家综合货运枢纽补链强链工作方案》建立工作协调机制和项目推进机制。同时，明确各单位责任任务，细化目标任务和工作时限，扛牢压实工作责任。截至目前，共下达计划补助资金金额为18000.00万元，其中第一批3500.00万元，第二批14500.00万元，目前我局已完成资金拨付8900.00万元。下一步，我局将根据上级补助资金到位情况及项目建设推进情况，及时下拨补助资金，确保项目建设顺利推进。

9.扎实推进交通运输综合行政执法改革工作。根据《中共昆明市委办公室 昆明市人民政府办公室关于印发<昆明市交通运输综合行政执法改革实施方案>的通知》有关要求，整合道路运输管理、路政管理等队伍，组建综合行政执法队伍，承担交通运输系统内相关执法门类的行政处罚，实行市级垂直管理，不再保留晋宁区公路路政管理大队。目前，已完成道路运输管理部门、公路路政管理部门涉及行政审批事项的整理工作，为下步承接相关工作做好准备。同时，按照《晋宁区参照管理单位规范设置工作方案》要求，完成路政大队4名人员分流工作，并于6月12日到岗。现正在开展编外人员非现场执法系统使用培训工作，为下步承接治超、行政审批等工作奠定基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、综合科、规划与建设管理科、运输管理与海事科、政策法规与安全科。我单位为基层预算单位无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区交通运输局机关2023年决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区交通运输局机关

昆明市晋宁区交通运输局机关作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区交通运输局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区交通运输局机关2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。主要原因是其中一辆公务用车已按照公务用车制度改革规定进行了拍卖处置未下账，下步将按照要求进行下账处理。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区交通运输局机关2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区交通运输局机关2023年度收入合计14676.63万元。其中：财政拨款收入14645.86万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.77万元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计增加12187.09万元，增长489.53%。其中：财政拨款收入增加12321.03万元，增长529.98%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少133.94万元，下降81.32%。主要原因是交通运输支出较2023年增加12735.87万元，一是中央车购税补助地方专项资金较上年增加；二是基本建设项目较上年增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区交通运输局机关2023年度支出合计14957.22万元。其中：基本支出246.31万元，占总支出的1.65%；项目支出14710.91万元，占总支出的98.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11100.53万元，增长287.83%。其中：基本支出减少18.08万元，下降6.84%；项目支出增加11118.62万元，增长309.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：交通运输支出较2023年增加12735.87万元，一是中央车购税补助地方专项资金较上年增加；二是基本建设项目较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区交通运输局机关机构正常运转的日常支出246.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出231.72万元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.59万元，占基本支出的5.92％。与上年对比减少18.09万元。主要原因：一是积极响应过紧日子的号召，压减公用经费支出；二是因在编人员减少，工资福利支出也相应减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区交通运输局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14710.91万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加11118.61万元。主要原因：一是中央车购税补助地方专项资金较上年增加；二是基本建设项目较上年增加。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.卫生健康支出83.79万元，占全年总支出的0.57%，主要用于新冠肺炎疫情防控相关支出。

2.城乡社区支出195.87万元，占全年总支出的1.33%，主要用于农村道路建设、养护等。

3.交通运输支出14425.36万元，占全年总支出的98.06%，主要用于公路养护、成品油价格改革对城市公交（出租车）的补贴、农村公路建设、公共交通运营补助、车辆购置税用于公路等基础设施建设等支出。

4.其他支出5.89万元，占全年总支出的0.04%，主要用于农村道路建设、养护、灾损抢险、安全生命防护工程等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区交通运输局机关2023年度一般公共预算财政拨款支出14507.94万元,占本年支出合计的97.00%。与上年相比增加12196.28万元，增长527.60%,主要原因：一是中央车购税补助地方专项资金较上年增加；二是基本建设项目较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于养老保险、职业年金、退休人员福利、补助及公益性岗位工资等支出。

9.卫生健康（类）支出100.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于新冠疫情防控相关支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出14352.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.93%。主要用于公路养护、成品油价格改革对城市公交（出租车）的补贴、农村公路建设、公共交通运营补助、车辆购置税用于公路等基础设施建设等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，决算为2.54万元，完成年初预算的46.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.74%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.26%，完成年初预算的15.43%，具体是国内接待费支出决算0.54万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区交通运输局机关2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.50万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的46.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为3.50万元，决算为0.54万元，完成年初预算的15.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实区委、区政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控“三公经费”支出，部分工作接待活动较上年有所减少，接待批次、人数均较上年下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.38万元，增长118.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.00万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长237.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加、公务接待较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出行、公路巡查、路政管理、道路施工督导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门检查、联合治超、公路建设、公路养护及配合协调相关工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区交通运输局机关2023年机关运行经费支出14.59万元，比上年减少7.29万元，下降33.32%，主要原因：落实区委、区政府过“紧日子”的要求，厉行节约，进一步压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保证单位正常运行所需经费支出（办公费、水电费、邮电费、培训费、会议费、差旅费、劳务费、接待费、公务用车运行维护费、接待费等）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区交通运输局机关资产总额26768.42万元，其中，流动资产5180.85万元，固定资产24.49万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0001万元（净值），其他资产21563.08万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290.79万元，其中固定资产减少7.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）昆明市晋宁区交通运输局机关整体支出绩效自评情况由昆明市晋宁区交通运输局汇总公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

（二）昆明市晋宁区交通运输局机关整体支出绩效自评表由昆明市晋宁区交通运输局汇总公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

监督索引号53012200348100301111

昆明市晋宁区交通运输局机关2023年度决算表20241028030913655