监督索引号53012200500801000

昆明市晋宁区六街镇2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策和法律、法规、法令，制定本镇行政区域内的经济和社会发展规划，管理本镇辖区内的经济、社会发展等各项工作。

2.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定、命令，组织和督促镇人民代表大会决议的实施。

3.指导、支持和帮助各村委会按照《村民委员会组织法》实施村民自治，管理好村（组）事务。

4.维护全镇社会秩序的稳定，调解和处理民事纠纷，维护社会治安，保证全镇经济社会发展顺利进行。

5.对全镇辖区内的土地、山林、水资源、矿产等实施管理，保护和治理生态环境，有计划地开发利用；抓好基础设施建设和管理，逐步改善和提高山区生产条件和生活环境，维护生态平衡。

6.保护个体经济、私营经济等非公有制经济的合法权利和利益，保护社会主义的公共财产、公民的私有财产权和继承权，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.服务企业、保障非公企业的自主权；保障少数民族的权益和尊重少数民族的风俗习惯；保障男女平等的政治权利和劳动权利。

（二）2023年度重点工作任务概述

抓项目、促投资，经济恢复稳步向好。坚持项目工作法，做实项目储备，狠抓项目开工。乡村振兴产业发展、柴河水库饮用水源保护区治理项目完成可研编制，人居环境提升等项目完成立项审批及招投标，进一步充实了全镇项目储备库。

1.抓产业、补链条，农业产业稳步发展。传统农业稳中有进，层层压实粮食安全责任制，紧扣“五个一”的发展思路，重点发展野生菌、荷兰豆、林下经济等特色农业。坚持农业创新型人才引领、科研机构支持的双轮驱动模式，推进全镇农业产业创新发展。

2.抓治理、护生态，绿水青山底色更足。污染防治加力提速，深入践行习近平生态文明思想，严守生态红线，构建生态综合治理格局。

3.抓民生、补短板，群众福祉持续增进。持续保障和改善民生，按时足额发放各类人员补助资金，实施基础设施提升改造、人畜饮水工程等惠民项目，积极完成两险缴费，积极打造“便捷高效的政务环境”，率先完成全区首个信用镇建设。做好校园安全监管，积极控辍保学，持续推进助学公益活动。基层卫生院就医条件进一步改善。

4.抓安全、防风险，社会大局和谐稳定安全形势稳定向好。社会治理全面加强，常态化开展扫黑除恶专项斗争，全年无非法上访、无邪教、无黑恶势力、无公共安全事故、无“民转刑”案件发生。深入开展普法强基补短板行动，落实明责、赋权、扩能工作，实现村级法律顾问及“一村一律师”全覆盖，全方位提升公共法律服务质量。

5.抓作风、重落实，政府效能不断提高深入开展争当“实干家”、整治“太平官”专项行动，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，抓好工作落实，促进提质增效。严格落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费等支出，保持清正廉洁的本色。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区六街镇共设置12个内设机构，包括：党政机构所属部门5个，分别是：

1.党政综合办公室。

2.经济发展办公室。

3.基层党建办公室。

4.社会建设办公室。

5.社会治安维稳综合治理办公室。

事业单位所属部门7个，分别是：

1.六街镇农业综合服务中心（农、林、水），核定事业编制18名。

2.六街镇社会保障综合服务中心，核定事业编制3名。

3.六街镇文化综合服务中心，核定事业编制3名。

4.六街镇村镇规划建设服务中心，核定事业编制4名。

5.六街镇为民服务中心，核定事业编制2名。

6.六街镇财政所，核定事业编制3名。

7.六街镇统计站，核定事业编制2名。

昆明市晋宁区六街镇人民政府无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区六街镇2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.昆明市晋宁区六街镇人民政府。

2.昆明市晋宁区六街镇农业综合服务中心（农、林、水）。

3.昆明市晋宁区六街镇社会保障综合服务中心。

4.昆明市晋宁区六街镇文化综合服务中心。

5.昆明市晋宁区六街镇村镇规划建设服务中心。

6.昆明市晋宁区六街镇为民服务中心。

7.昆明市晋宁区六街镇财政所。

8.昆明市晋宁区六街镇统计站。

纳入昆明市晋宁区六街镇部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

纳入昆明市晋宁区六街镇部门2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区六街镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区六街镇2023年度收入合计2616.68万元。其中：财政拨款收入1949.35万元，占总收入的74.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入667.33万元，占总收入的25.50%。与上年相比，收入合计减少1186.9万元，下降31.20%。其中：财政拨款收入减少57.42万元，下降2.86%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少1129.48万元，下降62.86%。主要原因是：

1.2023年惠农惠民一卡通财政补贴资金、大中型移民水库资金等资金由区级直属部门发放因此资金收入减少。

2.2023年没有政府性基金预算收入。

3.2023年预算内项目资金小件及上级资金收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区六街镇2023年度支出合计3739.60万元。其中：基本支出1715.80万元，占总支出的45.88%；项目支出2023.80万元，占总支出的54.12%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加278.03万元，增长8.03%。其中：基本支出增加30.12万元，增长1.79%；项目支出增加247.91万元，增长13.96%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是：

1.2023年支付2022年未支付部分政府采购、其他补助资金物资款、工程款。

2.有暂未支付款项，分别是：垃圾清运费、绿化管养费、租车费、采购费、其他补助资金及物资款、工程款。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区六街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1715.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1624.48万元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91.32万元，占基本支出的5.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区六街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2023.80万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公共服务（党委、人大、政府）支出94.42万元，主要用于党委、人大、政府运转办公费；

2.公共安全支出3万元，主要用于安全运转；

3.文化旅游体育与传媒支出3.18万元，主要用于群众文化、文化节旅游、文体活动费；

4.社会保障和就业支出17.28万元，主要用于发放城乡居民困难临时救助金，慰问各类困难人员、退役军人补助；

5.农林水支出113.42万元，主要用于森林防火、防汛抗旱、烟叶种植等各类农业补助资金；

6.交通运输支出2.25万元，，主要用于限高杆维护、道路维护等；

7.其他支出1790.25万元，主要用于彩票公益金安排支出、天保工程森林管护员及公益林管护员月份工资，动物防疫员、交通安全“两员”等各大员补助资金，各类节日困难群体、特殊人员慰问费，工程款，各类日常工作经费和宣传经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街镇2023年度一般公共预算财政拨款支出1949.35万元,占本年支出合计的52.13%。与上年相比减少76.58万元，下降3.78%,主要原因具体如下：

1. 因人员变动工资福利支出减少46.4万元；

2. 压缩会议经费、三公经费等支出因此商品和服务支出减少24.08万元；

3. 发放对农户森林效益和征、租地补偿款等因此对个人和家庭补助支出增加33.9万元；

4. 2023年没有财政所公共服务能力提升因此资本性支出减少40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1073.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.08%。主要用于昆明市晋宁区六街镇政府、党委等部门人员工资，党建工作等项目经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于安全运转经费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出15.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于昆明市晋宁区六街镇文化事业人员工资、办公经费及各类文体活动的开展支出；

8.社会保障和就业（类）支出230.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于昆明市晋宁区六街镇民政管理事务、行政事业单位离退休人员支出、行政事业在职在编人员社保和住房公积金支出；

9.卫生健康（类）支出88.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于昆明市晋宁区六街镇集镇创建全国文明村镇、创建全国卫生城市、计生服务部门人员工资及津贴补贴和计生服务部门开展工作等经费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出447.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.97%。主要用于昆明市晋宁区六街镇农林水部门人员工资及办公经费、2022年和2023年森林防火购买物资装备和森林防火人员劳务费、防汛抗旱等着支出；

13.交通运输（类）支出2.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于昆明市晋宁区六街镇道路修补、交通安全管护人员劳务补助；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出87.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于在职在编职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.20万元，决算为44.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为16.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.20%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为28.20万元，决算为28.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.80%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算28.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为44.20万元，支出决算为44.20万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为16.00万元，决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为28.20万元，决算为28.20万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因；

1. 推行厉行节约，严控“三公”经费按计划列支。

2.2023年未购买公务车辆

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21.95万元，增长98.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加12.86万元，增长409.55%；公务接待费支出决算增加9.09万元，增长47.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1. 支付2022年未支付公务用车维修费；

2. 支付2022年未支付公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于公务运行、森林防火、防汛抗旱、安全生产等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待402批次（其中：外事接待0批次），接待人次4138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门专项工作检查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区六街镇2023年机关运行经费支出81.41万元，比上年减少10.78万元，下降11.69%，主要原因是：

1.推行厉行节约，严控各类运行经费；

2.2023年部分购买货物和服务的资金暂未支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区六街镇资产总额12949.04万元，其中，流动资产1824万元，固定资产358.21万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5786.13万元，无形资产2.19万元（净值），其他资产4978.51万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少957.92万元，其中固定资产增加8.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋144平方米，账面原值45万元，实现资产使用收入9.1万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

3.一般公共财政拨款支出：是指使用财政部门拨入的各类经费而发生的支出。

4.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.财政拨款支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务使用财政拨款资金而发生的支出。

6.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

7.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

9.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

10.对个人和家庭的补助：是指行政单位用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

监督索引号53012200500801111

昆明市晋宁区六街镇2023年决算公开表20241028031105960