监督索引号53012200501001000

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻宪法、法律法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作；

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；

3.依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；

4.参与城市建设、危房改造的管理工作，协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作；

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区和村（居）委会完成上级部署的各项工作任务；

6.做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，兴办社区和村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业；

7.配合有关部门做好防控、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作；

8.指导和帮助社区居委会、村委会搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治自助作用；

9.向区政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作；

10.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.招商引资、工业园区建设与管理、财税、产值等经济工作；

2.群众文化工作；

3.基层党建工作

4.民生及社会保障工作；

5.精准扶贫工作；

6.森林防火、植树造林工作；

7.农村环保工作；

8.集镇建设与管理工作；

9.城乡环境卫生工作；

10.社会稳定工作；

11.河道治理管护工作；

12.征兵、民兵、统战等工作；

13.卫计工作；

14.“三农”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：宝峰街道党政机关设置党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、宝峰街道城市管理综合服务中心、宝峰街道社会保障综合服务中心、宝峰街道文化综合服务中心、宝峰街道为民服务中心、宝峰街道综合执法队、宝峰街道财政所、宝峰街道统计站。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处

纳入昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员69人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员69人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2023年度收入合计3480.78万元。其中：财政拨款收入2668.97万元，占总收入的76.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入811.82万元，占总收入的23.32%。与上年相比，收入合计减少3830.24万元，下降52.39%。其中：财政拨款收入增加311.12万元，增长13.20%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少4141.35万元，下降83.61%。其中：一般公共服务支出增加50.87万元；科学技术支出减少9.56万元；文化旅游体育和传媒支出减少1.75万元；社会保障和就业支出增加200.01万元；卫生健康支出增加29.79万元；城乡社区支出减少103.98万元；农林水支出减少2787.25万元；住房保障支出增加3.13万元；其他支出减少1308.94万元。主要原因是：2023年减少了进宝路、万水路部分路段改造工程履约保证金168.55万元；现代花卉产业建设项目土地流转及大棚拆迁补偿款928.58万元；2021年“一县一业”创建实施重点项目省级补助资金1820万元；昆阳、宝峰片区抗旱应急救灾工程项目土地流转及拆迁补偿费260万元；进宝路古城桥拆除扩建工程项目委托代建补助资金40.8万元等其他收入，另外，受财力限制，部分资金建设等原因导致总体收入下降。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2023年度支出合计4118.18万元。其中：基本支出1869.09万元，占总支出的45.39%；项目支出2249.09万元，占总支出的54.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4526.07万元，下降52.36%。其中：基本支出增加81.43万元，增长4.56%；项目支出减少4607.50万元，下降67.20%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长/0%。主要原因是：2023年减少了2021年“一县一业”创建实施重点项目省级补助资金1820万元；进宝路、万水路改造工程项目支出364.88万元；产业集群花卉建设项目支出432万元；壮大集体经济项目支出200万元；土地流转及拆迁补偿费支出1078.58万元；污水收集管网工程项目支出119.79万元等支出，导致今年相较上年有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1869.09万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1766.01万元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103.08万元，占基本支出的5.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2249.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；一般公共服务支出47.15万元；公共安全支出4.08万元；教育支出4万元；社会保障和就业支出297.46万元；卫生健康支出36万元；节能环保支出7.44万元；城乡社区支出231.55万元；农林水支出854.01万元；资源勘探工业信息等支出1.5万元；自然资源海洋气象等支出2.08万元；国有资本经营预算支出0.06万元；其他支出763.76万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出2557.75万元,占本年支出合计的62.11%。与上年相比增加183.47万元，增长7.73%,主要原因是2023年增加支付居家养老服务中心支出173.2万元；创建卫生城市支出7万元等增大本年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出1297.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.73%。主要用于党工委、人大工委、街道办机关、纪检、财政等人员及事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出4.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于街道交通劝导员生活补助支出；

5.教育（类）支出4.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于教师节活动经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出45.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于辖区各类文化活动及机构、人员支出；

8.社会保障和就业（类）支出456.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.83%。主要用于老龄、民政事务、救灾、救济、义务兵优待金及退伍军人补助等支出；

9.卫生健康（类）支出97.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于行政事业单位医疗和公务员补助支出；

10.节能环保（类）支出7.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于节能环保工作支出；

11.城乡社区（类）支出350.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.70%。主要用于集镇管理、园区建设及管理、招商引资、乱建整治、农村道路维护及管理等支出；

12.农林水（类）支出210.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%。主要用于农业、林业、水利工程项目和人员补助支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于集镇道路修缮工程支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出81.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于街道机关人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出1.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于其他项目资金支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.08万元，决算为38.02万元，完成年初预算的94.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为10.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.75%，完成年初预算的87.92%；公务接待费支出年初预算为28.08万元，决算为27.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.28%，完成年初预算的97.86%，具体是国内接待费支出决算27.47万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40.08万元，支出决算为38.02万元，完成年初预算的94.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为10.55万元，完成年初预算的87.92%；公务接待费支出年初预算为28.08万元，决算为27.47万元，完成年初预算的97.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约的原则，在公务接待和公务用车运行维护的费用相对减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加22.62万元，增长146.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加7.63万元，增长261.30%；公务接待费支出决算增加15.00万元，增长120.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费用有所调增；公务接待费增加是因为上年度公务接待费有一部分由单位垫支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于街道辖区内工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待353批次（其中：外事接待0批次），接待人次3567人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展街道辖区工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2023年机关运行经费支出103.08万元，比上年增加29.77万元，增长40.61%，主要原因是填报口径不同，2023年大岗位人员工资填报口径为对个人和家庭的补助。单位机关运行经费主要用于机关办公、水电通讯、公务用车运行维护、劳务费、生活补助、业务接待。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处资产总额8439.96万元，其中，流动资产824.92万元，固定资产558.67万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程904.76万元，无形资产0万元（净值），其他资产6151.61万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少663.02万元，其中固定资产增加42.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值20.27万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.27万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.99万元，其中：政府采购货物支出15.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.86万元。授予中小企业合同金额22.99万元，其中：授予小微企业合同金额7.86万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200501001111

昆明市晋宁区人民政府宝峰街道办事处2023年决算公开20241028114947015