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昆明市晋宁区第五中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施初中义务教育，促进基础教育发展。秉承责任担当的校训，学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念：为学生终身可持续发展奠基；学生培养目标：培养终身可持续发展的合格公民；办学目标：办一所师生幸福成长的优质学校。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用；强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，积极开展校本教研活动。

3.严格采购制度。对各类办公设备的采购，严格按上级规定，做到申请、审批、采购、入固定资产的环节进行。

4.立德树人，提高德育工作质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为；积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让学生形成良好的各种习惯；以节日为契机，积极开展各项活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党务办、校务办、教务处、总务处、校安办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区第五中学作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区第五中学2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计37人（离休0人，退休37人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生562人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区第五中学2023年无政府性基金预算财政拨款收入、支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区第五中学2023年度收入合计1962.86万元。其中：财政拨款收入1941.44万元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入21.42万元，占总收入的1.09%。

与上年相比，收入合计减少82.00万元，下降4.01%。其中：财政拨款收入增加4.21万元，增长0.22%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少86.21万元，下降80.10%。

主要原因是：1、财政拨款收入增加4.21万元，增长0.22%，主要是因为:2023年我单位支付了危房拆除新建道路、新建综合楼实体检测费工程尾款等，财政下拨了专项资金，收入增加；

2、其他收入减少86.21万元，下降80.10%，主要是因为：2023将收支账户资金全部纳入财政预算，调整为财政拨款，收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区第五中学2023年度支出合计1984.28万元。其中：基本支出1706.40万元，占总支出的86.00%；项目支出277.88万元，占总支出的14.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少110.71万元，下降5.28%。其中：基本支出减少230.83万元，下降11.92%；项目支出增加120.12万元，增长76.14%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

与上年对比，年度支出合计减少110.71万元，主要是因为:2023年在编教师同比减少6人，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区第五中学单位机构正常运转的日常支出1706.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1684.53万元，占基本支出的98.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.87万元，占基本支出的1.28％。

1.人员经费支出分布图：

2. 公用经费支出分布图：

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区第五中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区第五中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1941.44万元,占本年支出合计的97.84%。与上年相比增加4.21万元，增长0.22%,主要原因为以下几方面：

1.2023年农村义务教育生均公用经费补助标准，初中由850元/生˙年调整为940元/生˙年，寄宿制学生生均公用经费由200元/生˙年调整为300元/生˙年，公用经费支出增加；

2.2023无疫情影响，学生上课天数增加，农村义务教育营养改善计划资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1162.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.88%。主要用于以下几方面支出：

（1）在编人员工资福利支出911.35万元，占教育（类）支出的78.39%；

（2）学校运转办公支出131.37万元，占教育（类）支出的11.30%；

（3）对个人和家庭补助支出83.99万元，占教育（类）支出的7.22%；

（4）资本性支出35.84万元，占教育（类）支出的3.09%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出551.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.39%。主要用于：

（1）企业移交地方管理退休教师养老金；（2）在职人员的基本养老保险费、职业年金；（3）死亡抚恤的支出。

9.卫生健康（类）支出121.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于大病医疗、公务员医疗补助的缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出106.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为3.31万元，完成年初预算的47.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的45.02%，完成年初预算的37.25%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.82万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.98%，完成年初预算的60.67%，具体是国内接待费支出决算1.82万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区第五中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的47.29%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为1.49万元，完成年初预算的37.25%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为1.82万元，完成年初预算的60.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1、2023年公务用车预算是2辆，其中1辆达到报废条件，实际使用1辆，因此公务用车运行维护费减少；2、由于新冠疫情影响，2023年1月期末考试未考，只产生了7月期末监考和6月初中学业水平考试接待外校监考教师的公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.94万元，下降22.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.11万元，增长7.97%；公务接待费支出决算减少1.05万元，下降36.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：

1、公务用车运行维护费支出决算增加0.11万元，增长7.97%，是因为由于财政资金紧张，2022年12月30日，公务用车运行维护费支出被退回0.6万元，此费用于2023年支出，故公务用车运行维护费支出决算增加0.11万元；

2、公务接待费支出决算减少1.05万元，下降36.59%，是因为由于新冠疫情影响，2023年1月期末考试未考，只产生了7月期末监考和6月初中学业水平考试接待外校监考教师的公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：教师到学生家家访、送教上门、教师外出培训、会议等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：接待外校监考教师的支出发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区第五中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因为：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区第五中学资产总额2947.69万元，其中，流动资产44.68万元，固定资产2902.86万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0.15万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13.09万元，其中固定资产增加80.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.02万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额184.55万元，其中：政府采购货物支出172.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.00万元。授予中小企业合同金额184.55万元，其中：授予小微企业合同金额184.55万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136000301111

昆明市晋宁区第五中学2023年决算公开