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昆明市晋宁区第三中学2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度。全力实施初中义务教育，促进基础教育发展。学校坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，实施素质教育，发展学校的教育事业，办党和人民满意的学校。学校的办学理念:崇德弘毅、博学修睦;打造严治教、乐善导、守公心、立示范的教师团队；培养尚诚朴、积厚识、行致远强国志的学生团队。营造心正气和、合而有为的校园文化氛围，确立“和谐三中、五心教育”的办学思想。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.优化队伍，强抓师德师风建设。全面加强基层党组织建设，提升基层党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党政联席会议制度，充分发挥党支部的政治核心和监督保障作用;强化党支部服务功能，扩大党支部的工作覆盖面，创新党支部工作内容和工作方式，增强党组织的凝聚力，充分发挥党支部在教育、教学、科研、管理、服务各项工作中的战斗堡垒作用。

2.创新举措，提高教育教学质量。加强教学管理，积极开展校本教研活动。教学工作是学校的中心工作，始终坚持以教学为中心，以课堂为主阵地，切实加强教学常规管理，积极开展教学校本教研活动。加强教学常规管理，努力提高教育教学质量。

3.立德树人，捉高德育工作质重。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，规范学生的各种行为，积极开展文明礼仪、学习习惯等教育活动，让学生形成良好的学习习惯。

4.严格执行教体局和学校内控要求及办理流程。对各类办公设备的采购、零星维修、工程等，严格按上级和学校

内控要求办理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、总务处、教务处、德育处、工会室、团委室。

我单位为基层单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区第三中学作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区第三中学2023年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员116人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1548人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区第三中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区第三中学2023年度收入合计3617.21万元。其中：财政拨款收入3609.69万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.52万元，占总收入的0.21%。与上年相比，收入合计减少148.57万元，下降3.95%。其中：财政拨款收入减少38.32万元，下降1.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少110.25万元，下降93.61%。主要原因分析：1、2023年我校教师交流轮岗和退休人员减少8人；2、2023年政府目标绩效考核奖减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区第三中学2023年度支出合计3637.68万元。其中：基本支出2982.39万元，占总支出的81.99%；项目支出655.29万元，占总支出的18.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增减少181.42万元，下降4.75%。其中：基本支出减少665.62万元，下降18.25%；项目支出增加484.20万元，增长283.01%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因分析：1、2023年我校教师交流轮岗和退休人员减少8人；2、2023年政府目标绩效考核奖减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区第三中学单位机构正常运转的日常支出2982.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2953.54万元，占基本支出的99.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.85万元，占基本支出的0.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区第三中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出655.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年食堂炊管人员工资补助经费支出78.71万元。

2.2023年临时人员工资补助经费支出10.8万元。

3.2023年保安人员经费支出30万元。

4.考务工作经费支出7.52万元。

5.改善学校薄弱环节能力升项目经费支出200.56万元。

6. 2023年家庭经济困难学生补助支出8.98万元。

7. 课后服务补助资金支出12.68万元。

8. 四名工程补助资、文艺演出补助、红色经典、应急演练补助 资金支出1.33万元。

9. 体育传统项目补助经费支出1.82万元。

10.自行车联办训练专项资金支出0.39万元。

11.农村义务教育营养改善计划补助资金支出162.75万元。

12.农村义务教育生均公用经费支出127.22万元。

13.其他普通教育支出0.08万元。

14.土地租金补助支出12.46万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区第三中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3608.50万元,占本年支出合计的99.20%。与上年相比减少39.23万元，下降1.08%,主要原因分析：1、2023年我校教师交流轮岗和退休人员减少8人；2、2023年政府目标绩效考核奖减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2633.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%。主要用于：初中教育支出2607.44万元；其他普通教育支出0.08万元；其他特殊教育支出6.16万元，其他教育费附加安排的支出19.6万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出504.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.97%。主要用于：事业单位离退休73.72万元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出252.33万元； 机关事业单位职业年金缴费支出168.19万元； 死亡抚恤9.91万元。

9.卫生健康（类）支出223.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于：职工基本医疗保险缴费115.89万元；公务员医疗补助缴费支出93.24万元；其他社会保障缴费支出14.04万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出247.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于住房保障（类）支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区第三中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.00万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4.00万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是公务接待、教育教学活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区第三中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与比上年相比，增加0.00万元，主要原因是：我单位为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区第三中学资产总额1,727.18万元，其中，流动资产1,42.29万元，固定资产1,526.54万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程57.75万元，无形资产0.60万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少507.90万元，其中固定资产增加123.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额440.33万元，其中：政府采购货物支出390.98万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出49.35万元。授予中小企业合同金额440.33万元，其中：授予小微企业合同金额440.33万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区第三中学无其他重要情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136002601111

昆明市晋宁区第三中学20241023032838989