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昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和基本制度，依法办学，促进学前教育发展。实施素质教育，发展学校的教育事业。

1.严格执行教体局和学校内控要求及办理流程。对各类办公设备的采购、零星维修、工程等，严格按上级和幼儿园内控要求办理。

2.本年度幼儿园经费由财政拨款，严格执行上级财务制度，按年初预算进行开支，按照“一是吃饭，二要建设，三要发展”的原则，优先保障基本支出，分清轻重缓急，优化支出结构，统筹安排教育项目支出。并且做到帐物相符、账账相符，无违规违纪现象。重大开支由幼儿园办公会议研究决定。幼儿园负责人每月对幼儿园账目进行审核，并进行园务、财务公开，做到公开透明。

3.加强教育教学管理，开展园本培训活动，调动教师学习的积极性，提高教师专业水平，树立终身学习的观念，促进教育教学质量。注重德育工作，切实加强思想道德建设。切实加强养成教育，积极开展文明礼仪、卫生习惯、生活习惯、学习习惯、运动习惯等教育活动，让幼儿形成良好的各种习惯，促进幼儿的全方面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：党务办公室、校务办公室、教育教学管理室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生261人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2023年度收入合计350.91万元。其中：财政拨款收入350.87万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.04万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加61.56万元，增长21.28%。其中：财政拨款收入增加89.87万元，增长34.43%，主要原因是教职工工资基数上涨，劳务费增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.0%；事业收入增加0.00万元，增长0.0%；经营收入增加0.00万元，增长0.0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.0%；其他收入减少28.32万元，下降99.86%。主要原因是不再本级横向转拨财政款支付保安服务费和临时工工资。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2023年度支出合计352.65万元。其中：基本支出204.38万元，占总支出的57.96%；项目支出148.27万元，占总支出的42.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.51万元，增长1.01%。其中：基本支出减少112.13万元，下降35.43%，主要原因是工资福利支出减少，人员津贴补贴、奖金下降，人员经费支出减少，办公费、水费减少，公务接待费和劳务费支出减少；项目支出增加115.64万元，增长354.40%，主要原因是办公费、维修费、劳务费、福利费支出增加，专用设备购置增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.0%；经营支出增加0.00万元，增长0.0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园单位机构正常运转的日常支出204.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出186.61万元，占基本支出的91.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.77万元，占基本支出的8.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1.商品和服务支出121.87万元，主要用于本单位日常办公、维修（护）等经费支出，后勤临时聘用人员的劳务费支出，福利费支出；2.工资福利支出0.36万元，主要用于其他社会保障缴费。3.对个人和家庭的补助支出7.04万元，主要用于生活补助；4.资本性支出19.00万元，主要用于办公设备购置和专用设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出350.87万元,占本年支出合计的99.50%。与上年相比增加89.87万元，增长34.43%,主要原因分析是教职工工资基数上涨，劳务费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出299.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.30%。主要用于学前教育299.28万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.02万元。

9.卫生健康（类）支出12.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于事业单位医疗7.03万元，公务员医疗补助4.45万元，其他行政事业单位医疗支出0.87万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于住房公积金15.17万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.24万元，完成年初预算的48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.5万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.5万元，决算为0.24万元，完成年初预算的48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.12万元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务接待次数和人数减少，公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于各单位对幼儿园教育保育工作的检查、调研等发生的公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园资产总额1010.42万元，其中，流动资产9.03万元，固定资产1001.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.04万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14.96万元，其中固定资产减少7.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额6.00万元，其中：授予小微企业合同金额6.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136003801111

 昆明市晋宁区六街镇中心幼儿园