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昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为辖区内学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

以《规程》、《纲要》、《指南》为指导，为深入贯彻《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、昆明市学前教育三年行动计划精神。以《3—6岁儿童学习与发展指南》为目标，实施科学的保育和教育，遵循"突出运动、保教并重、全面发展"的办学理念，全面实施素质启蒙教育，促进幼儿身心全面和谐发展，为培养健康活泼、勇敢自信的新一代儿童作出贡献。

1.加强法律法规的学习做到依法办园。认真学习有关办园的法律、法规，把学前教育的《规程》《纲要》《指南》作为幼儿园教育的根本大法执行；把教师法、国家、省、市、《国十条》《劳动法》《中华人民共和国未成年人保护法》等，作为稳定队伍、做好各项工作的基本法规贯彻执行。

2.根据师德师风专项整治活动开展师德修养学习，提高全体教师思想素质；引导教师学习先进教师、师德标兵典型事迹，根据十查十看内容开展师德师风大讨论活动，按照“人人说我、我说人人”的要求，开展批评与自我批评，深刻剖析问题，并进行自纠反思。园内根据集中问题制定解决办法或措施，有效促进长效机制的建立。

3.开展《健康活动游戏化教学》园本培训；参加区级及以上教坛新秀、骨干教师评选活动，打造园内骨干群体；狠抓教学质量，尽快让老师熟悉新建材并能高质量使用；完成2023年课题结题；编排课间器械操；完善大、中、小年级组户外大循环体能训练；各班分散体育活动要贯穿当地特色及民间游戏；完成三楼环境创设；开展园内户外设施设备采买及绿化美化建设（分批开展）。

4.完善后勤工作的日常管理制度，组织后勤学习讨论，并按制度加强日常管理，增强后勤人员的岗位责任意识。加强工作日的管理和指导，提高后勤工作质量。

5.开展安全宣传教育活动。利用园内电子显示屏、家园联系栏、微信等形式开展宣传活动，让家长了解安全知识，增强自身的保护能力。班级根据幼儿情况，开展防震、防火、防溺水、防暴恐、交通安全、家居安全等安全教育活动，以增强幼儿的自我保护和安全防范意识。

6.依法多渠道筹集事业资金，合理编制学校预算，并对预算执行全过程进行控制和管理，努力节约支出，提高资金使用效益，加强资产管理，健全财务规章制度，规范校内经济秩序、如实反映学校财务状况，对学校经济活动进行监督。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、后勤管理室、教育教学管理室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生286人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2023年度收入合计344.55万元。其中：财政拨款收入342.02万元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.53万元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计增加3.62万元，增长1.06%。其中：财政拨款收入增加46.75万元，增长15.83%，主要原因是：本年度事业收入在零余额账户支出，因此财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少43.13万元，下降94.46%，主要原因是：本年度幼儿保教费、临时工工资、保安等项目资金共计拨入116.12万元，均由财政纳入项目列支，未纳入其他收入，因此本年其他收入较上年减少。。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2023年度支出合计350.52万元。其中：基本支出225.9万元，占总支出的64.45%；项目支出124.62万元，占总支出的35.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少62.27万元，下降15.09%。其中：基本支出减少98.51万元，下降30.37%，主要原因分析：本年度幼儿保教费84.36万元、保安服务费5.95万元、临时工工资23.70万元等由基本支出转为项目支出，因此基本支出减少；项目支出增加36.24万元，增长41.00%，主要原因：本年度幼儿保教费84.36万元、保安服务费5.95万元、临时工工资23.70万元等由基本支出转为项目支出，因此项目支出增加；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园单位机构正常运转的日常支出225.9万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出206.36万元，占基本支出的91.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.54万元，占基本支出的8.65％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.62万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；具体项目开支及开展工作情况：其他社会保障缴费支出0.18万元；办公费、水费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出118.93万元；助学金支出2.1万元；房屋建筑物购建、专用设备购置支出3.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出342.02万元,占本年支出合计的97.57%。与上年相比增加46.75万元，增长15.83%,主要原因是：住房公积金纳入单位预决算，因此本年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出282.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于学前教育282.33万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出28.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于：事业单位离退休1.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.89万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.94万元。

9.卫生健康（类）支出14.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于：事业单位医疗7.89万元；公务员医疗补助5.43万元；其他行政事业单位医疗支出1.02万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出16.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于：住房公积金16.99万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无公务接待，因此比上年减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.05万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年无公务接待，因此比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园为全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园资产总额1165.73万元，其中，流动资产14.78万元，固定资产1140.48万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元（净值），其他资产10.01万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少40.01万元，其中固定资产减少43.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额6.00万元，其中：授予小微企业合同金额6.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区宝峰街道中心幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200136004101111

晋宁区宝峰街道中心幼儿园2023年部门决算公开表