昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。抓好村社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

二是负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法犯罪行为的打击，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护（村）居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

三是会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

四是负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

五是负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

六是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处进一步优化调整产业结构，大力扶持发展现代农业，推进工业、建筑业和第三产业发展；加大环境整治力度，扎实推进扶贫工作；抓住机遇争取项目，加快城市化进程；加快法制化进程，维护社会稳定和谐，不断推动科技、教育、文体、卫生、计生、老龄等各项事业向前发展；做好惠农补贴、扶贫帮困、就业保障等各项惠及民生的工作，按照区委、区政府要求扎实开展各项创建工作，圆满完成了各项目标任务，全力营造了经济健康发展、社会不断进步、环境和谐稳定、文化全面繁荣的良好局面，为全面建成小康社会奠定坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室、应急管理办公室。事业综合设置昆阳街道办事处城市管理综合服务中心（下设城市规划建设管理综合办公室、农林水综合办公室）、昆阳街道办事处社会保障综合服务中心、昆阳街道办事处文化综合服务中心、昆阳街道办事处为民服务中心、昆阳街道办事处财政所、昆阳街道办事处统计站。  

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处

 纳入昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处部门2023年末实有人员编制97人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制4人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

年末其他人员75人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员75人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属25人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2023年度收入合计8173.51万元。其中：财政拨款收入7354.38万元，占总收入的89.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入819.13万元，占总收入的10.02%。与上年相比，收入合计减少6260.26万元，下降43.37%。其中：财政拨款收入增加1496.89万元，增长25.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少7757.15万元，下降90.45%。主要原因是：1、受财力限制，按照区委、区政府安排，减少财政资金；2、各站所（部门）上级拨入的各项资金（其他收入）减少，2022年度拨入临湖一侧产业结构调整补助资金5800.00万元。。

（详见附表）

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2023年度支出合计8170.75万元。其中：基本支出4464.15万元，占总支出的54.64%；项目支出3706.60万元，占总支出的45.36%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少7536.70万元，下降47.98%。其中：基本支出增加578.11万元，增长14.88%；项目支出减少8114.81万元，下降68.65%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：项目支出减少，受财力限制，按照区委、区政府安排，压缩财政资金支出。

（详见附表）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4464.15万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4322.57万元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141.58万元，占基本支出的3.17％。（人均情况由各部门自行确定）

（详见附表）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3706.60万元。其中：基本建设类项目支出0.00元，一般公共服务项目支出867.83万元，主要用于昆阳街道党委、人大、政府事务支出；公共安全支出3.66万元，主要用于信访维稳工作支出；社会保障和就业支出508.75万元，主要用于村（社区）人员工资、老龄事务支出等；卫生健康支出9万元，主要用于病煤生物防治支出；节能环保支出14.17万元，主要用于河道沟渠治理支出；城乡社区支出425.69万元，主要用于保洁人员工资及垃圾清运、处置支出；农林水支出1872.18万元，主要用于农林水口人员工资及公用经费、临湖一侧土地流转费、400亩绿色花卉基地支出等；国有企业退休人员社会化管理补助支出5.32万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（详见附表）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出7059.06万元,占本年支出合计的86.39%。与上年相比增加1338.74万元，增长23.40%,主要原因是：人员增加，人员经费及运转经费逐年递增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2561.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.28%。主要用于人大事务21.33万元，政府办公厅（室）及相关机构事务2493.85万元，党委办公厅（室）及相关机构事务45.93万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于司法业务支出3.66万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1178.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%。主要用于村（社区）人员生活补助、退休人员生活补助、退休人员福利费、养老保险及职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出250.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于计生类人员工资、社会保障缴费及公用经费支出。

10.节能环保（类）支出14.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于保洁、污水处理等经费支出。

11.城乡社区（类）支出135.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于垃圾处置及清运、人居环境整治、城乡事务等经费支出。

12.农林水（类）支出2727.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.63%。主要用于农林水类人员工资、社会保障缴费及公用经费支出、农村道路建设、林业支出、水利建设支出等经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出188.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于在职人员公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67.00万元，决算为25.29万元，完成年初预算的37.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为27.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.45%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为28.00万元，决算为13.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.55%，完成年初预算的19.84%，具体是国内接待费支出决算13.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67.00万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的37.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为27.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为28.00万元，决算为13.29万元，完成年初预算的47.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出，其中：公务用车购置费支出年初预算为27.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为28.00万元，决算为13.29万元，完成年初预算的47.46%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加19.29万元，增长321.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6.00万元，增长50%；公务接待费支出决算增加13.29万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、公务用车运行维护费2022年按每辆车1万元核算，2023年按每辆车2万元核算；2、公务接待费2023年度召开昆阳街道总结大会、村（社区）党组织书记述职会议、教师节庆祝大会、妇女代表大会、村（社区）党组织书记工作例会、森林防火工作会议等会议用餐5.75万元，市文明办调研精神文明建设工作、省市区农经站调研壮大农村集体经济工作等用餐7.54万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次2953人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处2023年机关运行经费支出141.58万元，比上年减少474.35万元，下降77.01%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出，部门机关运行经费主要用于人员经费及公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处资产总额18069.62万元，其中，流动资产2462.22万元，固定资产739.84万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.99万元（净值），其他资产14861.57万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272.97万元，其中固定资产增加272.97万元。处置房屋建筑物1052平方米，账面原值272.97万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.048万元，实现资产处置收入0.048万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额1.68万元，其中：授予小微企业合同金额1.68万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

昆明市晋宁区人民政府昆阳街道办事处不涉及决算相关专用名词。

2023年部门决算报表2025.1.16