监督索引号53012203200100101000

昆明市晋宁区规划编制与信息中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.按照区政府和区自然资源局的安排，负责组织编制区级国土空间总体规划、乡镇级国土空间总体规划、村庄规划、控制性详细规划和相关专项规划。

2.负责管理维护“晋宁区自然资源大数据监管平台”，为建立“数字晋宁”提供自然资源方面的基础平台，为晋宁区自然资源管理办公自动化和电子政务提供全面技术服务。

3.负责规划成果的技术论证和初审工作，为区政府和区自然资源局提供全面的规划技术服务。

4.负责城市规划信息开发，为区政府各部门和社会提供信息服务。

5.负责规划技术情报的收集整理和技术推广应用。

6.负责区域内基础测绘及建设工程规划测量项目资料的管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完成晋宁区城镇开发边界内城中村改造项目、晋宁区晋城街道福安村美丽村庄建设项目、晋宁区石寨山大遗址公园规划设计项目、晋宁区墩子地块开发建设项目、晋宁区雨污分流改造项目以及土地征转报批编制等30余个项目所需1:500地形图整理工作,并按时提交给了使用单位，同时与使用单位签订了以上资料使用涉密保密协议。

2.持续推进《昆明市晋宁区国土空间总体规划（2021-2035年）》、《晋宁区“多规合一”实用性村庄规划》的编制工作；完成了晋城、宝峰、上蒜、二街、六街、双河、夕阳等7个乡镇（街道）的乡镇级国土空间总体规划前期规划评估和现状调查研究工作；完成了《晋宁区晋城产业园片区JN-JC06-YQ01-06-01等地块控制性详细规划》、《晋宁区西北片区JN-KY03-XB01-01-02等地块（九年一贯制学校及JN2020-32号地块）控制性详细规划》、《晋宁区青山片区JN-KY01-QS01-01-01等地块（科工贸及周边地块）控制性详细规划》的编制工作。

3.完成了晋宁区第二中学搬迁新建项目（二期）、晋宁区污水处理厂水质提升项目（三期）、晋宁区昆阳九年一贯制学校教学楼、食堂2新建项目等13个规划建设项目方案审查工作，在审方案17个，出具方案初审意见81次。

4.完成了晋宁规划展览馆的移交工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、综合科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区规划编制与信息中心作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区自然资源局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区规划编制与信息中心2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，无政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区规划编制与信息中心2023年度收入合计156.75万元。其中：财政拨款收入156.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少20.79万元，下降11.71%。其中：财政拨款收入减少20.79万元，下降11.71%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比收入合计减少的主要原因是:2022年2月份编外人员辞职1人，2022年10月份在编人员调出1人，2023年度在职人数较2022年度减少，致使基本支出收入减少20.79万元。其中：人员工资、社会保障缴费等人员经费支出收入减少16.96万元，具体为基本工资减少6.79万元，津贴补贴、奖金、绩效工资及其他工资福利支出减少7.67万元，养老、医疗等社会保障缴费减少1.65万元，住房公积金减少0.85万元；办公费、工会经费等公用经费支出收入减少3.83万元，2023年度未缴纳及转单位工会经费致使工会经费减少4.32万元，委托业务费仅支付2022年挂账的1万元，委托业务费减少1万元，手续费、其他商品和服务支出减少0.07万元，本年公务用车运行维护费年初预算数较上一年调增，故公务用车运行维护费增加0.9万元，办公费、水费、 劳务费增加0.66万元。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区规划编制与信息中心2023年度支出合计156.75万元。其中：基本支出156.75万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少20.79万元，下降11.71%。其中：基本支出减少20.79万元，下降11.71%；项目支出0.00万元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比支出合计减少的主要原因是:2022年2月份编外人员辞职1人，2022年10月份在编人员调出1人，2023年度在职人数较2022年度减少，致使基本支出减少20.79万元。其中：人员工资、社会保障缴费等人员经费支出收入减少16.96万元，具体为基本工资减少6.79万元，津贴补贴、奖金、绩效工资及其他工资福利支出减少7.67万元，养老、医疗等社会保障缴费减少1.65万元，住房公积金减少0.85万元；办公费、工会经费等公用经费支出收入减少3.83万元，2023年度未缴纳及转单位工会经费致使工会经费减少4.32万元，委托业务费仅支付2022年挂账的1万元，委托业务费减少1万元，手续费、 其他商品和服务支出减少0.07万元，本年公务用车运行维护费年初预算数较上一年调增，故公务用车运行维护费增加0.9万元，办公费、水费、劳务费增加0.66万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区规划编制与信息中心单位机构正常运转的日常支出156.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.16万元，占基本支出的97.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.59万元，占基本支出的2.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区规划编制与信息中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区规划编制与信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出156.75万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少20.79万元，下降11.71%,主要原因是：2022年2月份编外人员辞职1人，2022年10月份在编人员调出1人，2023年度在职人数较2022年度减少，致使人员工资、社会保障缴费等人员经费支出减少16.96万元， 办公费、工会经费等公用经费支出减少3.83万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出13.73万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.86万元。

9.卫生健康（类）支出11.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费6.78万元，公务员医疗补助4.29万元，职工大病医疗保险缴费0.66万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出110.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.74%。主要用于职工工资、公用经费及失业、工伤保险和残疾人就业保障金等其他社会保障缴费支出。相关支出情况：人员工资支出107.29万元，其中：基本工资38.54万元，津贴补贴2.79万元，奖金7.79万元，绩效工资49.12万元，失业、工伤及残疾人就业保障金缴费2.08万元，其他工资福利支出6.97万元；商品和服务支出3.59万元，其中办公费0.12万元， 水费0.40万元，劳务费0.17万元，委托业务费1万元，公务用车运行维护费1.90万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于职工住房公积金缴费13.54万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为1.90万元，完成年初预算的63.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的95.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区规划编制与信息中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的63.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.90万元，完成年初预算的95.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年外来投资考察、视察、检查、规划编制专家评审论证等工作接由主管部门统一安排，规划编制与信息中心没有独立进行任何接待，没有发生接待费用，故公务接待费支出结余1万元；公务用车运行维护费支出坚持严格控制，厉行节约的原则，故公务用车运行维护费结余0.1万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.90万元，增长90.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.90万元，增长90.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公务用车运行维护费年初预算数较上一年调增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于开展规划项目编制、地形图检查、项目方案审查等日常服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区规划编制与信息中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为二级预算事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区规划编制与信息中心资产总额8.26万元，其中，流动资产7.69万元，固定资产0.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.36万元，其中固定资产减少0.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012203200100101111

2023年决算公开（规划编制与信息中心）