监督索引号53012200231601000

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

1．宣传贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作方针、政策、法律、法规、规定；拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策；负责起草人力资源和社会保障政策规定草案，并组织实施和监督检查。

2．拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策和管理办法，促进人力资源合理流动，有效配置。

3．负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；负责统筹城乡劳动者的职业技能培训制度、组织实施就业援助制度、高校毕业生就业创业相关政策的贯彻执行。

4．负责推进建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；执行工伤保险统筹办法和统一的养老、工伤、失业保险关系转续办法；执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；配合省、市级做好相关社会保障基金投资工作；会同有关部门实施全民参保计划。

5．负责全区就业资金、养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6．贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；执行职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法；负责消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法的实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件；负责本行业领域的安全生产监督工作。

7．牵头负责职称制度改革、管理工作，执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；贯彻执行吸引留学人员来昆工作或定居政策。负责技能人才培养、评价、使用和激励制度的实施；执行职业资格管理制度、职业技能多元化评价政策。

8．会同有关部门负责事业单位人事改革、管理工作，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订全区事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9．配合有关部门做好表彰奖励申报工作和区级以上表彰奖励获得者的管理服务工作。

10．贯彻执行事业单位人员工资收入分配政策、企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制、企事业单位人员福利和离退休实施办法。

11．指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，贯彻执行最低工资标准；受市人力资源和社会保障局委托负责工伤认定工作。

12．贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13．负责全区人力资源和社会保障领域对外交流与合作、全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作。

14．完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

15．职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项；贯彻执行国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

16．有关职责分工

（1）高校毕业生就业管理的职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障部门牵头，会同教体等部门拟订；高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教体部门负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由人力资源和社会保障部门负责。

（2）农村劳动力转移培训工作，由人力资源和社会保障部门牵头，农业农村等部门配合。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．聚焦“民生工程”，全力稳就业，保就业，大力实施高质量充分就业促进行动，助力“实力春城”建设。紧紧围绕“扩内需、稳增长、兴产业、促投资”重点任务，不断强化就业优先政策，切实履行好稳就业、保就业主责主业，进一步落实落细支持多渠道灵活就业，大力促进农村劳动力就地就近就业和支持返乡创业等。做好企业就业动态监测，扩大监测范围；充分发挥失业保险预防失业、促进就业功能，努力保持就业局势稳定。

2．聚焦“技能工程”，强化职业技能培训，促进滇池沿岸农村劳动力转移就业，助力“绿美春城”建设。摸清农村劳动力培训需求，加强滇池沿岸农民就业创业及相关技能培训，大力推广“培训+就业”模式，根据培训情况，向企业推荐技能人才，促进农村劳动力特别是滇池沿岸农村劳动力就业。

3．聚焦“基础工程”，全力推进全民参保，做好社会保险“扩面增效”工作，助力“幸福春城”建设。继续深入实施基本养老保险扩面增效专项行动，发挥社保服务“康乃馨”品牌效应和先锋队优势，重点引导和鼓励被征地农民、机关事业单位编外人员、新就业形态劳动者等群体参保。加强人社政策宣传和劳动监察执法，推动“新增就业”转为“新增参保”督促用人单位依法为职工参加社会保险。

4．聚焦“亮剑工程”，大力实施劳动权益保障提质行动，努力构建和谐劳动关系，助力“温馨春城”建设。持续实施劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划和新就业形态劳动者劳动保障权益维护专项行动，持续推进产业工人队伍建设改革工作，积极扩大电子劳动合同试点范围，丰富“大数据＋人社”应用场景。深入贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，创新根治欠薪工作思路，加强欠薪隐患排查和风险防范以及对违法企业的惩戒力度；完善劳动人事争议专业性多元调处机制，推动劳动人事争议专业性多元调处建设。

5．聚焦“保障工程”，大力实施人才集聚行动做好招才引智，助力“开放春城”建设。紧紧围绕晋宁产业发展和人才队伍建设，大力推进人才强区战略，积极做好人才招引、岗位聘用管理、职称评定等工作。

6．聚焦“提质工程”，大力实施人社服务便民利企行动，优化营商环境，助力“效能春城”建设。开展人社服务提质增效专项活动，深化“放管服”改革，推动更多关联人社服务事项“打包办”、高频人社业务“掌上办”，实现企业员工录用、灵活就业等“一件事一次办”。在线上指导企业办好参保登记相关手续的同时，发挥社保服务“康乃馨”品牌效应和先锋队优势，线下同步开展服务，按需提供“菜单式”的点单服务；落实好服务企业，纾困解难相关降费减税措施，进一步优化营商环境。

7．聚焦“保碗工程”，保障社保基金安全，扎实开展社保基金管理“巩固年”行动。认真推进社保基金管理“巩固年”行动，增强基金管理工作的整体性、协同性，推动人社各部门、各险种、各环节、各方面同向发力，坚决守护好人民群众的每一分“养老钱”“保命钱”。持续以社保基金风险防控“人防”“制防”“技防”“群防”为抓手，严格规范经办管理和经办风险排查，加强数据共享比对，全面核查疑点数据。严格领取待遇资格认证管理，实现领待认证全覆盖。认真开展社保基金安全宣传教育，不断提高依法参保、依法领取社保待遇法纪意识。

8．聚焦“兜底工程”，强化自身建设，持之以恒正风肃纪，一体推进“三不腐”，持续营造海晏河清的政治生态。始终坚定不移的用习近平新时代中国特色社会主义思想统一意志、统一行动，坚持以党的政治建设为统领，持续深化政治机关建设，扎实开展主题教育，在主题教育中汲取力量，紧紧围绕推动晋宁人社系统作风革命、效能革命建设，树立一流目标，对照问题找短板。努力吃透“两个永远在路上”的要求，不断加强党章党规党纪以及经常性的警示教育，进一步筑牢干部职工思想防线，增强自身免疫力，努力打造出一支政治过硬、忠诚干净担当、专业能力强、对外声誉好的晋宁人社干部职工队伍。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、工资福利科、人事人才科、政策法规科、劳动关系科。所属单位6个，分别是：

1．昆明市晋宁区劳动监察大队

2．昆明市晋宁区社会保险中心

3．昆明市晋宁区公共就业和人才服务中心

4．昆明市晋宁区促进农民就业工作领导小组办公室

5．昆明市晋宁区劳动人事争议仲裁院

6．昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1．昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（机关）

2．昆明市晋宁区社会保险局

3．昆明市晋宁区劳动就业服务局

4．昆明市晋宁区城乡居民社会养老保险局

纳入昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制13人（含行政工勤0人），事业编制54人（含参公管理事业编制29人，工勤0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员39人（含参公管理工勤人员5人），非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，其中：1辆是政府公共服务平台委托我局下属劳动监察大队使用。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局没有政府性基金收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市晋宁区人力资源和社会保障局没有国有资本经营财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2023年度收入合计5721.99万元。其中：财政拨款收入5720.35万元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.64万元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计增加272.58万元，增长5.00%。其中：财政拨款收入增加323.18万元，增长5.99%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少50.60万元，下降96.86%。主要原因一是项目支出数量从29个调减至17个，收入合计减少；二是区公共就业服务中心核拨的公岗补贴减少14.04万元，减少各乡镇拨招聘考试经费1.2万元，减少国务院津贴0.96万元，城乡居民养老保险局公共人员就业补贴收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2023年度支出合计5807.51万元。其中：基本支出4435.80万元，占总支出的76.38%；项目支出1371.71万元，占总支出的23.62%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加173.08万元，增长3.07%。其中：基本支出增加236.18万元，增长5.62%；项目支出减少63.10万元，下降4.40%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是人员变动导致基本支出中人员经费增加，导致基本支出增加；二是项目支出数量从29个调减至17个，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4435.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4356.18万元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.62万元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1371.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，具体项目开支及开展工作情况：

1．社会保障和就业支出1338.26万元；

（1）人力资源和社会保障管理事务支出96.33万元；

（2）行政事业单位养老支出51.90万元；

（3）就业补助支出1165.93万元；

（4）其他社会保障和就业支出24.10万元；

2．卫生健康支出0.00万元；

3．农林水支出33.45万元；

（1）普惠金融发展支出33.45万元；

4．住房保障支出：0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出5759.89万元，占本年支出合计的99.18%。与上年相比增加195.64万元，增长3.52%，主要原因是基本支出增加236.11万元，其中人员经费支出增加264.46万元，公用经费减少28.36万元，项目支出减少40.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出5531.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.04%，主要用于人力资源和社会保障管理事务支出，行政事业单位离退休支出，就业补助支出和其他社会保障和就业支出。

9．卫生健康（类）支出106.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，主要用于行政事业单位医疗费用。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出121.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%，主要用于缴纳职工公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.50万元，决算为5.72万元，完成年初预算的30.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为1.22万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.33%，完成年初预算的8.71%，具体是国内接待费支出决算1.22万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.50万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的30.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.50万元，决算为4.50万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为14.00万元，决算为1.22万元，完成年初预算的8.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行勤俭节约并严格按照“三公”经费支出政策要求支付该资金。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.26万元，增长132.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.54万元，增长129.59%；公务接待费支出决算增加0.72万元，增长144.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数远小于年初预算数的主要原因是2023年度从严从紧控制“三公”经费，厉行勤俭节约、加强预算管理，把过紧日子的要求落到了实处。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人力资源和劳动保障监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级检查、调研等工作发生的14批次136人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出76.69万元，比上年减少16.61万元，下降17.80%，主要原因分析一是因为厉行节约，办公经费下降；二是财政资金紧张，部分运行经费未支付。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区人力资源和社会保障局资产总额7367.22万元，其中，流动资产5699.50万元，固定资产1250.51万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产417.22万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1089.34万元，其中固定资产减少62.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额357.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出357.20万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200231601111

昆明市晋宁区人力资源和社会保障局（汇总）决算公开附表