监督索引号53012200173101000

昆明市晋宁区科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、科协是党领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科技事业的重要力量。2、开展跨学科、综合性的科技咨询和论证促进决策科学化、发主化，发挥智囊团的作用。3、开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神、普及科学知识传播科学思想、倡导科学方法、捍卫科学尊严，提高全民公众的科学文化素质。4、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。建好科技工作者之家，发挥党联系科技工作者的桥梁和纽带作用。5、指导全县科学技术普及工作，拟定全县科学技术普及工作的规定和计划并组织实施；组织、协调全县科技宣传工作，做好科技信息、科普统计等工作。6、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。7、开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科技工作者的友好交往与合作。8、开展继续教育培训工作。9、编辑出版学术及普及刊物。10、承担区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.广泛开展群众性示范科普活动。区科协、区防震减灾局、区教体局、区民宗局、双河彝族乡、夕阳彝族乡政府在双河民族中学和夕阳民族学校联合开展“地震科普 携手同行”主题活动。向学校捐赠《应急科普手册》《昆明市全民科学素质基本知识读本》《科普漫游》《公民科学素质400问》《幸福生活必须远离邪教——相信科学、抵制邪教》等各类科普读物300余册。以“热爱科学 崇尚科学”为主题，向群众发放了《幸福生活必须远离邪教——相信科学、抵制邪教》《应急科普手册》《昆明市全面科学素质基本知识读本》等科普宣传材料400余册，引导群众提高自觉抵制网络不良信息和不法行为。以集中宣传、科普志愿服务活动、大屏幕投放科普视频、官方微博投送科普信息等方式线上线下相结合开展活动，组织送科技下乡、进校园、进社区、进机关等科普志愿服务活动14次，发放科普知识宣传材料，围绕食品安全、卫生健康、反邪教、国防安全知识、防灾避险、男女平等基本国策及儿童优先原则等群众关心的热点问题进行现场宣传讲解，共发放各类科普宣传资料1000余册，提供科普咨询400余人次，惠及群众9000余人。

2.全面履行区全民科学素质建设工作领导小组办公室职责。区科协认真履行区全民科学素质建设工作领导小组办公室职责，一是制定全民科学素质提升年度工作计划，及时调整成员单位成员，对晋宁区2021—2025年全民科学素质提升行动工作进行任务分解。二是召开工作推进会，督促落实各项工作目标任务。三是注册成立科技志愿服务队33支，注册科技志愿服务者1278人，充实科技服务力量，推动科技志愿服务专业化、规范化、常态化发展。加强科普业务工作与组织建设融通贯通，积极参与实施科技志愿服务“科学普及惠百姓”行动。四是加强与成员单位的沟通联动，督查目标任务落实。

3.圆满完成农函大培训任务。按照经济提质增效、乡村振兴的要求，结合我区农村产业情况、市场需要和群众需求，扎实做好农函大工作，培养有技能、具备一定经营管理能力的新型农民，完成市科协下达培训500人的任务，认定农民技术人才12名。

4.抓实示范创建工作。一是抓好乡村振兴智力服务，新建院士专家工作站1家、科技小院2家，申报科技小院待审核1家，认定区级农民田间示范学校12家，申报市级农民田间示范学校6家，发展新农技协3家（正在推进）。二是昆一中晋宁学校被认定为昆明市青少年科学工作室，晋宁中专健康医学实训中心被认定为昆明市青少年科普教育基地。三是正在发展成立农技协3家。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市晋宁区科学技术协会，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区科学技术协会

纳入昆明市晋宁区科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。（有车编，车辆落户资金没到位，未落户）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、昆明市晋宁区科学技术协会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区科学技术协会2023年度收入合计194.36万元。其中：财政拨款收入193.31万元，占总收入的99.46%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.05万元，占总收入的0.54%。与上年相比，收入合计增加48.37万元，增长33.13%。其中：财政拨款收入增加55.17万元，增长39.94%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少6.80万元，下降86.62%。主要原因是单位自有资金收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区科学技术协会2023年度支出合计195.14万元。其中：基本支出120.30万元，占总支出的61.65%；项目支出74.84万元，占总支出的38.35%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加35.53万元，增长22.26%。其中：基本支出减少4.51万元，增下降3.61%；项目支出增加40.03万元，增长115.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。基本支出减少的主要原因是编制数和实有人数因机构改革减少，项目支出增加是因为购买了科普大篷车及车载设备资源。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.62万元，占基本支出的94.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.68万元，占基本支出的5.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.84万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：购置科普大篷车及车载资源40.24万元；农函大讲课费0.13万元，2023年农函大培训费1.47万元；转宝峰科普小镇建设项目资金30万元；2023年全国科普日活动宣传材料制作1.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出193.31万元,占本年支出合计的99.06%。与上年相比增加44.99万元，增长30.33%,主要原因是人员经费同比减少，项目经费同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出159.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.34%。主要用于行政运行86.18万元；科普活动73.01万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于单位基本养老保险支出10.48万元；单位职业年金缴费支出5.24万元。

9.卫生健康（类）支出7.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于单位基本医疗保险4.62万元；公务员资料补助2.92万元；大病医疗保险0.39万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于住房公积金支出10.47万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，决算为40.24万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为40.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为40.24万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因按照市科协安排，用市级转移支付的专项经费购置了一辆科普大篷车。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加40.13万元，增长36481.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加40.24万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.11万元下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是按照市科协安排，用市级转移支付的专项经费购置了一辆科普大篷车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况：原因是按照市科协安排，用市级转移支付的专项经费购置了一辆科普大篷车，主要用于科普宣传工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区科学技术协会2023年机关运行经费支出6.68万元，比上年减少5.11万元，下降43.38%，主要原因是：一是2023年4月调出人员1人，2023年6月调出2人，调入1人，2023年8月调入1人，4月-8月基本工资、津贴补贴、日常公用经费支出有所减少；二是2023年工会经费没有正常拨付。部门机关运行经费主要用于办公费0.4万元，水费0.09万元，邮电费0.19万元，差旅费0.52元，其他交通费用5.48万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区科学技术协会资产总额49.7万元，其中，流动资产46.37万元，固定资产3.33万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42.74万元，其中固定资产减少0.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占用使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200173101111

昆明市晋宁区科学技术协会20241025013415846