监督索引号53012200171101000

昆明市晋宁区总工会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是中国共产党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工合法权益的代表，晋宁区总工会在区委、区政府和市总工会的领导下，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》开展以下工作:

1.依据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委、区政府和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局，贯彻执行全区工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议，领导全区工会工作。

2.依照法律和《中国工会章程》，坚持党全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众思想愿望和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；依法维护女职工权益；参与职工伤亡事故的调查处理。

4.加强工会理论政策研究，贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和监督全区各级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；研究指导工会自身建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与和民主监督工作，推动平等协商，签订集体合同制度和监督保证机制的建立和完善。

5.协助各乡镇（街道）党委和区直有关部门管理好工会领导班子，监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。

6.协助市总工会、区委、区政府做劳动模范的推荐、评选工作；负责各级劳模管理工作。

7.负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；积极参与研究制定涉及职工切身利益的相关制度和规定。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化思想引领，坚决担起引导职工听党话、跟党走的政治责任。组建由党校教师、工会干部、劳动模范组成的宣讲团，开展党的二十大精神和中国工会十八大精神进机关、进企业、进村（社区）宣讲活动，组织开展学习党的二十大精神和《中华人民共和国工会法》知识竞赛活动，结合“四下乡”、宪法宣传周等活动，联合相关部门开展法制宣传。持续开展“中国梦·劳动美”主题活动，举办新时期产业工人摄影作品大赛、第四届职工气排球赛、第二届职工羽毛球赛、“郑和杯”篮球赛、足球赛，不断丰富职工精神文化生活。在全区广大职工中开展“玫瑰书香”主题阅读征文、职工诵读比赛、演讲大赛、广场舞大赛等各类活动；选送作品参加市级职工文艺汇演，《云天化之星》荣获二等奖，《铸就中华魂》《马缨花》获优秀奖。大力弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神，邀请中国工会十八大代表、云南省劳模冯伟珍进企业开展宣讲，认真做好我区评选第二十四届昆明市劳动模范工作，组织劳模和一线职工疗休养示范活动，联合区委宣传部、区融媒体中心为劳动模范、先进工作者、产改试点企业先进个人拍摄宣传片。

2.聚焦维权帮扶，全力提升广大职工获得感幸福感。开展春风送岗、企业招聘等活动，慰问新就业形态劳动者、劳动模范、一线职工。持续开展“金秋助学”活动，积极开展促进就业创业工作，圆满完成第十九期职工医疗互助活动。建设并投入使用职工之家3个，工会驿站4个，成功申报昆明市“工会母婴空间”6个，“云南工会爱心妈妈屋”1个。为905名新就业劳动者进行免费体检，为190名35岁以上女性劳动者免费开展“两癌”筛查，对全区3-12岁的130余名儿童提供托管服务。举办器械运动、瑜伽、健身操、茶艺、摄影等职工特色培训9期，服务职工400余人。开展普惠活动3次，在沙滩公园、郑和文化广场开展新春游园活动。持续完善“法院+工会”劳动争议纠纷在线诉调对接机制，成立公共法律服务工作站，持续深化“安康杯”知识竞赛。

3.聚焦产改任务，添能聚势推动改革走深走实。全面摸底产业工人情况，对标先进，组织成员单位和企业到安宁学习，拓展思路，遴选百威、远达等13家单位作为市、区两级产改试点单位，以点带面推动改革。充分发挥好牵头抓总作用，以集中座谈、实地走访相结合的方式，深入重要成员单位、试点企业开展产改工作专题调研指导。深入开展劳动和技能竞赛，开展13个行业36个工种项目的竞赛12场，选树技术状元50余名、技术能手100余名，提高全区广大职工技术素质，为评先评优储备人才力量。成功申报“昆明市突出贡献优秀专业技术人员”2名，“春城计划”首席技师1名，“昆明市名匠”2人，“昆明市优秀技术能手”3人。推荐1名市劳模申报昆明市劳模创新工作室。申报认定4户省级企业认定中心，19户企业技术中心。

4.聚焦志愿服务，守正创新为工会发展注入新活力。积极探索职工志愿服务体系机制建设，先后组建了职工心理健康服务专家队伍、职工心理健康服务志愿咨询师队伍、职工志愿者队伍，并制定完善相关制定和管理办法，目前职工志愿者队伍共3支300余人。重点开展了“职工心理大讲堂”、“525心理服务下基层”等为主要内容的心理健康“线下服务”。联合区教育体育局，组织开展了羽毛球三级裁判员志愿者取证培训，各基层工会选派的59名职工志愿者通过了培训考核。

5.聚焦自身建设，忠诚履职抓牢组织建设和经费管理。举办工会业务培训9期，制定印发《工会组织覆盖提质增量工作实施方案》《关于进一步加强基层工会组织规范化建设的通知》，统一规范组织建设程序。组织50家单位开展经审财务互助活动，对35家基层工会经费使用情况进行专项审计，对26家单位开展2018—2022年工会财务情况监督检查，进一步规范工会财务行为。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明市晋宁区总工会共设1个内设机构，包括：办公室。所属单位1个，分别是：

1.昆明市晋宁区工人文化宫。

（二）决算单位构成

纳入昆明市晋宁区总工会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市晋宁区总工会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区总工会2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制5人，工勤编制1人，下属事业单位编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人，工勤人员1人，下属事业单位人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市晋宁区总工会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、昆明市晋宁区总工会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区总工会2023年度收入合计181.37万元。其中：财政拨款收入181.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.01万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少31.36万元，下降14.74%。其中：财政拨款收入减少14.04万元，下降7.19%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少17.32万元，下降99.94%。主要原因是：人员经费方面，2022年增加2名事业在职在编人员，并向财政追加2名人员2020年5月1日至2021年12月31日期间的社保费、公积金、职业年金等单位部分，而2023年财政按人员实际下达预算，所以收入比上年减少；项目经费方面，2022年召开晋宁区工会第二次代表大会，财政下达了会议相关费用预算，2023年没有此类会议，且财政未下达其他项目预算；公用经费方面，办公用品沿用2022年采购，差旅费等较上年减少。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区总工会2023年度支出合计184.23万元。其中：基本支出181.33万元，占总支出的98.43%；项目支出2.90万元，占总支出的1.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少25.82万元，下降12.29%。其中：基本支出减少13.54万元，下降6.95%；项目支出减少12.28万元，下降80.90%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

主要原因是：人员经费方面，2022年增加2名事业在职在编人员，并向财政追加2名人员2020年5月1日至2021年12月31日期间的社保费、公积金、职业年金等单位部分，而2023年财政按人员实际下达预算，所以支出比上年减少；项目经费方面，2022年召开晋宁区工会第二次代表大会，财政下达了会议相关费用预算，2023年没有此类会议，且区公共就业和人才服务中心拨公岗人员补助经费支出未列入项目支出；公用经费方面，办公用品沿用2022年采购，差旅费等较上年减少；因财政资金紧张，2023年未同意支付工会经费、在职人员福利费、委托业务费等费用。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出181.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出175.97万元，占基本支出的97.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.36万元，占基本支出的2.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.90万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况为：创业担保贷款补助经费支出2.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出181.37万元,占本年支出合计的98.45%。与上年相比减少14.03万元，下降7.18%,主要原因是：人员经费方面，2022年增加2名事业在职在编人员，并向财政追加2名人员2020年5月1日至2021年12月31日期间的社保费、公积金、职业年金等单位部分，而2023年财政按人员实际下达预算，导致财政预算支出与2022年相比减少；项目经费方面，2022年召开晋宁区工会第二次代表大会，财政下达了会议相关费用预算，2023年没有此类会议；公用经费方面，办公用品沿用2022年采购，差旅费等较上年减少。因财政资金紧张，2023年未同意支付工会经费、在职人员福利费、委托业务费等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出135.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于退休人员生活补助发放、福利费发放及养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出10.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于差旅费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.10万元，完成年初预算的10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.10万元，完成年初预算的10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，2023年度严格控制接待批次和人数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.01万元，增长11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长11.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年开展1次公务接待，2023年开展2次公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市总工会职工疗休养基地建设第二调研组人员、市产改办到晋宁督查产业工人队伍建设改革工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区总工会2023年机关运行经费支出5.35万元，比上年减少12.29万元，下降69.67%，主要原因是：2022年召开晋宁区工会第二次代表大会产生了会议费，2023年没有召开此类会议。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区总工会资产总额15.74万元，其中，流动资产12.66万元，固定资产3.08万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.13万元，其中固定资产增加1.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53012200171101111

昆明市晋宁区总工会2023年决算公开报表20241025032324597