监督索引号53012200433200501000

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室主要负责全区计划供水节约用水日常工作，单位主要职责职能：贯彻执行国家、省、市有关计划用水、节约用水的法律、法规和方针、政策；拟订节约用水的规章制度和管理措施，并监督落实；根据相关规定和我县水资源状况、供水情况、城市用水现状以及污水、雨水资源化、节水减排的要求，会同有关部门编制城市节约用水、再生水利用专业规划；负责编制、核定、下达和调整非居民计划用水单位的计划用水指标和临时计划用水指标，并考核征收超计划用水累进加价水费；负责组织开展节约用水的宣传教育工作；负责节约用水日常行政执法工作；负责海绵城市日常管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大力开展节水宣传活动

2023年以来，一是制定下发《2023年文化科技卫生法律“四下乡”活动实施方案》、《昆明市晋宁区2023年节水宣传工作方案》、《2023年“世界水日”“中国水周”宣传活动方案》、《2023年“全国城市节约用水宣传周”活动方案》；二是开展节水宣传片播放；三是深入乡镇、学校、企业、开展“四下乡”、“世界水日、中国水周”、“全国城市节约用水宣传周”、科技活动周、全国科普日活动、抗旱保供水节水宣传等相关宣传实践活动共9次，发放环保袋2250余个、抽纸1800盒、碳素笔300支、宣传册3500份、节水标识牌300块、布标10条、展板4块；四是通过晋宁水务微信等平台，播放短视频、宣传标语、推送节水、幸福河、水土保持、防汛抗旱以及水法律法规等相关知识。同时通过计划用水管理平台向纳入计划用水管理的非居民用水户开展短信宣传活动,发送短信2076余条。联合晋宁电视台播放节约用水宣传周主题宣传口号、水资源保护节约宣传图片向全区广大群众开展宣传,营造节水宣传浓厚氛围。

2.开展计划与定额管理工作

一是按照市级工作要求，将月平均用水量100立方米以上的非居民用水户纳入计划用水管理，2023年上半年共593户，下半年共586户，下达指标通告及时在晋宁区政府门户网站进行公示;二是对纳入计划用水管理的非居民用水户按月进行指标考核，对超计划用水占比较大的用水户电话提醒，共拨打电话108次。三是对有新增用水项目、产量发生明显波动等情况申请调整用水指标的非居民用水户，进行现场调查核实、对发现问题进行整改完成后给予相应用水指标核定，同时对用水户节水器具进行调查普及。2023年截止12月14日完成申请用水指标调整核定121户，3户正在办理中，并将指标办理情况每月在区水务局局长办公会议上进行通报，工作更趋于公开化;四是核实完成云南骏昌房地产开发有限公司、晋宁县鑫云商贸有限公司晋城南门冷库部分时段超计划用水水费减免。五是把年用水量达到5万立方米以上的用户作为重点监控用水单位，并实施动态管理;六是对计划用水管理软件进行更新维护，增设相应业务功能;七是利用计划用水管理短信提醒业务，及时将用水情况发送给用水管理户，有效促进计划用水管理工作。截止12月14日共计发送提醒短信及宣传短信26254条;七是委托自来水公司收取超计划水费上缴财政，截止12月14日共收取超计划水费980373.59元。

3.积极推进节水创建及水平衡测试工作

(1)深入推进节水型社会建设，积极开展水平衡测试和节水载体建设工作， 结合晋宁区工作实际，经前期调查研究，2023年开展节水载体创建7家，水平衡测试工作3家。

(2)按昆明市节水办节水载体复查工作的部署要求，晋宁区2023年需完成对2014-2018年间已创建的13家节水单位（小区、企业）进行复查工作，前期已对13家单位进行了工作安排，目前复查资料已交由市级部门审核。

4.开展节水、保供水、企业用水情况检查，降低管网漏损率

2023年以来，我区持续干旱少雨，降雨量较常年同期大幅减少，水库径流区范围不能形成有效降雨，导致水库蓄水严重不足，城乡供水形势严峻。为保障人民群众饮水需要，确保人民群众生命财产安全和经济社会的稳定发展，加强节约用水、保供水工作，联合供水管理科、水政水资源管理站、自来水公司等单位到企业开展用水情况巡查检查、对节约用水工作进行宣传，截止2023年10月累计开展节水抗旱保供水检查36家，并通过督促自来水公司开展管网探漏工作。截止2023年11月总计开展探漏次数60次，发现漏点76处，均完成补漏，漏量估算1620立方米／每天，有效提高了用水效率，降低了管网漏损率。

5.落实建设项目节水“三同时”制度

落实建设项目节水“三同时”制度。2023年共办理《建设项目节约用水措施方案审查》17件,《雨水收集利用技术方案》备案14件，预计雨水收集规模5938m3/d，《再生水利用工程技术方案》备案0件，设计处理规模0m3/d,雨水收集利用设施验收8件，总收集规模3825m3/d，再生水利用设施验收4件,处理规模650m3/d。严格落实节水“三同时”制度，加强项目监管，落实海绵城市建设技术标准，确保建设项目节水、海绵设施与工程主体同时设计、同时施工、同时投入使用。今年以来，区节水办对本辖区内2013年以来办理节水审查的的新、改、扩建建设项目进行全面排查，对未办理节水设施建设备案、未开展节水设施竣工验收的企业发出整改通知；对未按要求同期配套建设节水设施的单位发出提出整改要求，2023年共排查新、改、扩建建设项目30个，出具巡查检查意见30份。

6.海绵城市建设工作

根据昆明市海绵城市建设工作领导小组办公室关于印发《昆明市海绵城市建设 2023 年目标任务实施方案》的通知（昆海绵办〔2023〕6 号）要求，晋宁区 2023 年海绵城市建设项目开工面积不低于0.74 平方公里，截止 2023 年 11 月底，项目开工 12个，开工面积 1.0721平方公里，已超额完成项目开工面积的目标任务。

7.再生水运行管理

(1)2023年，晋宁已建设完成分散式再生水利用设施共19座，其中，东大河流域4座、大河流域4座、淤泥河流域2座、中河流域7座、古城河2座，目前正在运行的有12座，其他暂未运行。截止11月底再生水回用量4.45万m3，经污染物减排量计算统计，消减量COD（12.71吨）、消减量TN（1.27吨），消减量TP（0.21吨）.各分散式再生水利用设施建成后均由各项目运行管理单位根据自身的实际情况运行维护，晋宁区节水办负责监督巡查。

(2)集中式再生水。为贯彻落实党中央、国务院有关污水资源化利用的决策部署，把再生水纳入水资源统一配置体系，提高污水再生利用率，缓解水资源供需矛盾，改善水生态环境质量，促进经济绿色发展。按照市节水办的工作安排，2-10月份配合省中水公司进行了《晋宁区再生水综合利用方案》的资料收集及方案编制工作。

8.联合执法、强化事中事后监管

严格落实节水“三同时”制度，加强项目监管，落实海绵城市建设技术标准，确保建设项目节水设施与工程主体同时设计、同时施工、同时投入使用。

今年1月份以来办理节水审查的的新、改、扩建建设项目进行全面排查，对未办理节水设施建设备案、未开展节水设施竣工验收的企业发出整改通知；对未按要求同期配套建设节水设施的单位发出提出整改要求，截止目前，共排查新、改、扩建建设项目30个，出具巡查检查意见30份。

下一步区节水办要对出具的每一份检查意见跟进督办，准确掌握项目进展情况，严格落实全过程管控，确保节水“三同时”制度有效落实。

9. 开展节水评价工作

按照水利部关于水资源开发建设项目节水评价工作要求，积极推进辖区范围内的项目节水评价工作，从源头上把好节水关。2023年上半年节水“三同时”审查17个项目、备案14个项目、验收4个项目均按要求编制了节水评价专章，有力的挖倔了项目节水潜力。

10.开展“当好排头兵”大讨论大竞赛活动情况

按照《昆明市晋宁区水务局“当好排头兵”大竞赛活动实施方案》安排部署，节水办认真开展了“当好排头兵”大讨论活动。活动主题鲜明、准备充分，提前将大讨论相关的学习材料下发给每个职工及党员，并要求党员认真开展自学和准备发言提纲，在参加支部“主题党日”会上党员逐一发言，站在对自身发展负责、对工作发展负责的角度，结合学习体会和岗位职责，畅所欲言、各抒己见。通过大讨论对“当表率、做标兵、争第一”有了更加深刻的感悟，使党员作用、党员意识和宗旨意识得到进一步强化。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室作为二级预算单位纳入昆明市晋宁区水务局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位是晋宁区水务局下属二级单位，2023年部门绩效由一级主管局昆明市晋宁区水务局统一发布，故《部门整体支出绩效自评情况表》、《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2023年度收入合计158.77万元。其中：财政拨款收入158.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25.97万元，增长19.56%。其中：财政拨款收入增加25.97万元，增长19.56%。上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度增加人员编制，相应的增加人员经费支出，导致财政拨款收入与上年对比增加。

二、支出决算情况说明

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2023年度支出合计158.80万元。其中：基本支出153.31万元，占总支出的96.54%；项目支出5.49万元，占总支出的3.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14.48万元，增长10.05%。其中：基本支出增加31.06万元，增长25.41%；项目支出减少16.56万元，下降75.10%;上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析： 一是本年度增加人员在编在岗人员，形成增支,导致基本支出与上年对比增加；二是2023年度开展水平衡测试及节水型单位创建经费支出减少，因此项目经费与上年对比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室单位机构正常运转的日常支出153.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出151.03万元，占基本支出的98.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.28万元，占基本支出的1.49％。本年度在职人员经费按照年末人数计算，人均支出13.73万元，公用经费人均支出0.75万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.49万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开展情况：2023年度开展水平衡测试及节水型单位创建共支出中央水利发展资金节约用水专项资金5.4542万元，节约用水工作经费购买办公用品支出0.0328万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出158.77万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加14.47万元，增长10.03%,主要原因是本年度增加人员编制，相应的增加人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于单位职工养老保险支出和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出10.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出111.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.49%。主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于单位在职职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%0.00；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用坚持厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位遵照《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格“三公”经费开支范围和标准，严格开支报销审核，不报销任何超范围超标准以及与相关公务活动无关的费用坚持厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2023年机关运行经费支出0.00万元，昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室为事业单位，没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室资产总额2.46万元，其中，流动资产0.06万元，固定资产2.40万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.02万元，其中固定资产减少0.99万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53012200433200501111

昆明市晋宁区计划供水节约用水办公室2023年决算公开表20241025030916393